你好！ 主要是帐套备份资料，然后就是纸质的凭证、账簿、报表都需要交接。

你好， 接手一家新企业的会计，首先要尽可能地了解企业的生产经营过程和基本构成。 对企业的总体情况有了大概的印象后，做会计资料交接的时候，一定要有监交人在场，记录的交接记录，一定要清楚，双方签字认可，纸质资料一定要清点清楚，逐项核对。 对于库存现金一定要当面点清，确认。基本存款帐户、上月余额等要做到帐实相符、帐帐相符。 会计帐簿一定要清查清楚，不需要审计的，不用去核对，需要审核的，一定要让审计公司或者人员出具审计结果。

你好，同学。 可以进事务所，是的，一般都是会有淡季旺季，旺季会出差加班

可以计入其他业务收入里面 你们的成本有什么

（一）现金收入清点、整理程序 　　出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。 　　（二）出纳现款记录表编制程序 　　出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。 　　（三）每日现金收入记录表编制程序 　　每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。 　　（四）差额核对 　　1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。 　　2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。 　　3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。 　　4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。 　　差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。 　　（五）银行日报表编制程序 　　银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。 　　1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。

你好 需要核对帐帐 账表 帐实核对 年末除了核对好每个月的账目，还需要盘点存货，固定资产，催收欠款，催收发票，计提所得税，结转本年利润，计提盈余公积。结账，出报表，报税，进行企业所得税汇算清缴，之后开始下年的预算等 具体去看看年终课程https://www.acc5.com/course/course_11412.html