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自己公司开的发票会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 麦芽糖de春天 发表的提问：
刚才老板问：公司自己租公寓和员工自己租房费用合计20000元，先从公司打款支付，发票开在一起。后员工自己的房费部分再还给公司。这样可以吗？
你好，可以这样处理，但是公司只能做公司负担部分的金额
151楼
2023-02-07 15:25:28
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麦芽糖de春天：回复邹老师 员工再把钱还公司，我开收据给他
2023-02-07 15:50:14
麦芽糖de春天：回复邹老师 老师，这账的科目怎么做啊
2023-02-07 16:08:54
邹老师：回复麦芽糖de春天借；库存现金 贷；其他应收款
2023-02-07 16:21:39
麦芽糖de春天：回复邹老师 @邹老师:第一次合计支付2万（有发票） 借：管理费用-房费 2万 贷：银行 2万。 接着同事将自己房费1万还公司现金 （开收据） 借：现金 1万 贷：管理费用 1万。 实际上公司只产生1万元的费用，是这样吗老师？
2023-02-07 16:40:27
邹老师：回复麦芽糖de春天借：其他应收款 1 管理费用-房费1 万 贷：银行 2万。 接着同事将自己房费1万还公司现金 （开收据） 借：现金 1万 贷：其他应收款 1万。
2023-02-07 17:03:46
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问：
运输公司自己买货车的首付款，购置税，保险等会计分录怎么做？投资人给公司钱帮买车怎么做会计分录
您好!借固定资产-车辆-买价/购置税等 管理费用-保险费 贷银行存款 长期应付款 公司是找投资人借钱吗
152楼
2023-02-07 15:39:52
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xiao罗老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ ?♪( ´θ｀)ノ安 静。? 发表的提问：
公司是汽车销售公司，自己给自己开了机动车销售发票，做固定资产，这笔业务分录怎么做，账务怎么处理
对不起邹老师我之前问过同样的问题，还有点疑问，
153楼
2023-02-07 16:05:59
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xiao罗老师：回复?♪( ´θ｀)ノ安 静。?分两个业务做账。 1、销售（按开票不含税金额确认收入，税额作为销项税额） 2、购入（将机动车开票不含税金额+购置税+上牌费作为固定资产原值），按发票上的税额确认进项税额，缴纳的保险费计入费用，车船税计入税金及附加。
2023-02-07 16:41:13
?♪( ´θ｀)ノ安 静。?：回复xiao罗老师 老师按你这样子说我是不是要确实收入，结转成本，借，应收账款，贷，主营，那么我的应收是没有现金流的，最后冲销什么呢<br><br>
2023-02-07 16:55:25
xiao罗老师：回复?♪( ´θ｀)ノ安 静。?购入时贷记应收账款就平了。
2023-02-07 17:24:45
?♪( ´θ｀)ノ安 静。?：回复xiao罗老师 你好老师是不是购入计入，应收账款，要做一笔对冲，借，应付账款，贷，应付账款就不用记资金流了<br><br>
2023-02-07 17:54:37
?♪( ´θ｀)ノ安 静。?：回复xiao罗老师 借，应付账款，贷，应收账款
2023-02-07 18:23:15
xiao罗老师：回复?♪( ´θ｀)ノ安 静。?购入时借记固定资产等科目，贷记应收账款
2023-02-07 18:44:00
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
我们是4S店 外采车辆自己给自己开票 然后上牌 在卖给终端客户，就是我们外采车辆，自己给自己开机动车发票，然后挂牌，在售出再给下游开增值税专票，想问一下会计分录怎么做?
外购进来，别人给你开的是增值税的专票， 借库存商品 应交税费、应交增值税进项， 贷银行存款， 然后你们自己上牌 自己开给自己的发票， 借固定资产 应交税费、应交增值税进项， 贷库存商品 应交税费，应交增值税销项 销售出去的借固定资产清理贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费，应交增值税销项， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
154楼
2023-02-08 15:09:32
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 倦了诗书 发表的提问：
公司是自己生产自己销售，销售门店是自己购买的，门店装修费怎么做会计分录，是记入销售费用吗？分多长时间待摊完？
你好，计入长期待摊费用，然后摊销计入销售费用 期限是自己估计的，比如10年
155楼
2023-02-08 15:27:29
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倦了诗书：回复邹老师 谢谢，老师
2023-02-08 15:48:46
邹老师：回复倦了诗书不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-08 16:07:28
梦静老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0w
引用 @ 清脆的帆布鞋 发表的提问：
老师，一人独资企业，自己公司给自己交社保，全部由公司缴纳不涉及个人和公司分开的，计提和实交要分开入账吗？怎么做分录
您好！个人部分是需要个人负担，可以在该个人的工资薪金上加上这一笔个人负担的社保费，这样一增一减，工资增加了，但是个人实际拿到的收入是没有变的。
156楼
2023-02-08 15:43:01
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.71w
引用 @ 幸福一辈子 发表的提问：
老师您好，请问公司自己打的井，应该怎样做会计分录，谢谢
你好，这个可以做固定资产核算
157楼
2023-02-08 16:05:59
全部回复
幸福一辈子：回复暖暖老师 老师，这个固定资产的折旧年限根据房屋建筑年限算吗？
2023-02-08 16:21:45
暖暖老师：回复幸福一辈子是的，按照房屋的计算的
2023-02-08 16:37:18
幸福一辈子：回复暖暖老师 好的，谢谢您老师
2023-02-08 17:05:36
暖暖老师：回复幸福一辈子不客气，麻烦给予五星好评
2023-02-08 17:34:53
胡芳芳老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 正直的小懒猪 发表的提问：
房地产开发企业以融资租赁方式租出自己开发的写字楼的整个会计分录
借：长期应收款 未确认融资费用（差额） 贷：开发产品 银行存款（发生的直接费用） 按期收到租金时： 借：银行存款 贷：长期应收款--应收融资租赁款
158楼
2023-02-09 15:21:30
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
个人给自己公司的支付宝转钱1000元，这个会计分录怎么做
借；其他应收款 贷；其他应付款等科目
159楼
2023-02-09 15:41:36
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 小蜗牛 发表的提问：
公司刚成立两个月，老板自己开支 出差和买东西，汽油发票和购物发票给我，可以做公司费用吗，这钱不是公司转账，老板自己的钱，怎么分录？
借：管理费用——开办费 贷：其他应付款——XX老板
160楼
2023-02-09 16:05:59
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 过时的吐司 发表的提问：
公司给员工交社保，公司交一部分，员工自己交一部分，怎么做会计分录
同学您好，如：借管理费用-单位社保1000，贷应付职工薪酬-单位社保1000 借应付职工薪酬-单位社保1000 其他应收款-个人社保200 贷银行存款 收到对方的钱，借银行200 ，贷其他应收款-个人社保200。
161楼
2023-02-10 15:02:58
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王娟老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问：
非独立核算的分公司能以分公司自己的名字开发票吗？
你好，非独立核算，是以总公司的名义开发票
162楼
2023-02-10 15:18:30
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 会计人 发表的提问：
公司是做汽车贸易的 购进了一辆车 做了库存 也验了发票 隔了几个月将该车开了一张机动车发票做为自己公司固定资产 如何做会计分录
同学 你好 借：固定资产 贷：库存商品 应交税费——应交增值税
163楼
2023-02-10 15:35:45
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会计人：回复bamboo老师 我是开了一张进票抵扣了 自已上牌开了张机动车发票 需要怎么处理
2023-02-10 15:55:44
bamboo老师：回复会计人牌照费也计入固定资产处理 你当时的分录怎么做的
2023-02-10 16:23:36
会计人：回复bamboo老师 因为就是销项税。那个差额不知道进哪个科目。固定资产，他可以抵扣的吗，然后。做了那个固定资产，然后带了一个主营业务收入，然后一个香水。但是那个销项税额不是可以。他视同销售了吗，然后。我总不能自已，把那个作为一个应收账款来把它处理品吗，因为本来就是自己需要给自己的。不知道怎么操作的。
2023-02-10 16:49:20
bamboo老师：回复会计人这种情况 你进项前面已经抵扣了 这会不用开销项 因为本来汽车就可以抵扣进项 你前期入库做的库存商品 这会把库存商品加车牌费用一起转进固定资产就可以了
2023-02-10 17:11:36
会计人：回复bamboo老师 上拍照要有机动车发票
2023-02-10 17:23:43
bamboo老师：回复会计人那你发票开给谁的
2023-02-10 17:40:49
会计人：回复bamboo老师 开给自己，自己卖给自己
2023-02-10 17:57:37
bamboo老师：回复会计人那你在自己的发票勾选平台能看见这张发票么
2023-02-10 18:08:56
会计人：回复bamboo老师 有的
2023-02-10 18:22:02
bamboo老师：回复会计人那就一样的账务处理 勾选确认提交认证抵扣 借：固定资产 （库存商品价格+牌照费） 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：库存商品 应交税费——应交增值税——销项税额 库存现金、银行存款 （牌照费）
2023-02-10 18:42:18
会计人：回复bamboo老师 要提前销项税的，因为我们报税的时候，有一张汇总表。所有的东西要根据那个汇总表而走，所以肯定要体现那个销项税，如果你不做那个销项税。的话，你的。那个盘里面滴数据跟你申报的数据会不一致，到时候税务会查你的知道吧，所有的数据。以盘为主，税务对接。有输入还是要体现的，因为。所有的汇总表里面滴盘里面滴数据报的那个收入需要跟你。税务局里面填的那个单子要一致。就是还是要体现收入销项税成本。
2023-02-10 19:08:51
bamboo老师：回复会计人这个分录里面体现了销项 也体现了进项 借：固定资产 （库存商品价格+牌照费） 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 库存现金、银行存款 （牌照费） 借：主营业务成本 贷：库存商品
2023-02-10 19:21:59
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 草莓芝士 发表的提问：
老板自己吃饭开的票，想通过业务员名下报销，怎么写会计分录
借管理费用招待费贷库存现金。
164楼
2023-02-10 15:47:38
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
想问一个问题，就是对公开了发票，自己公司也需要发票来抵扣，如果自己公司发票不够，会计可不可以做废除[撇嘴][撇嘴][撇嘴][撇嘴]
当月发票是可以作废的，但是要给你的客户沟通好。
165楼
2023-02-10 16:03:00
全部回复
纯真的大地：回复QQ老师 老师那如果过时间了呢
2023-02-10 16:20:56
QQ老师：回复纯真的大地你好！那就没有办法了，冲红在下个月当月还是要交税的
2023-02-10 16:38:57
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