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自己公司开的发票会计分录
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Aling 发表的提问：
母公司为子公司付款，开的发票是母公司的，但要把费用做到子公司开办费，母公司会计分录，子公司会计分录
您好，母公司抬头发票做到子公司是不对
226楼
2023-03-05 16:42:03
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
自身公司开发票给自己？？
想请教一下各位，我公司是做超市的零售企业，公司从超市里调用办公用品，款项也已支付给超市收银员，那么我公司能开办公用品的发票给自己做账么？
227楼
2023-03-05 17:08:27
全部回复
李老师2：回复jossonli不可以，也没必要。
2023-03-05 17:40:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 认真的雪糕 发表的提问：
自己公司租的店铺装修，一开始付装修费用未取得发票计入了借其他应收款贷银行存款，后期装修完工了并取得发票。会计分录应该怎么做
你好，后期装修完工了并取得发票 借：长期待摊费用，贷：其他应收款
228楼
2023-03-05 17:18:00
全部回复
认真的雪糕：回复邹老师 谢谢老师
2023-03-05 17:35:48
邹老师：回复认真的雪糕不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
2023-03-05 18:03:47
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 淡然微笑 发表的提问：
建筑公司自己公司开给自己公司免税苗木发票做帐
没有自己公司给自己公司开免税苗木的，一个做收入，一个做费用，对本企业没有影响
229楼
2023-03-06 13:59:24
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 逢考必过 发表的提问：
公司是运输服务公司，我公司先在替别人分期买车，挂靠在自己公司名下，发票开的是公司的抬头，车主本人每个月还贷款，，我该咋走账，咋写会计分录，是属于融资租赁服务不属于是道路运输服务公司，我公司先在替别人分期买车，挂靠在自己公司名下，发票开的是公司的抬头，车主本人每个月还贷款，，我该咋走账，咋写会计分录，是属于融资租赁服务不属于
那你这个不能计入你们公司账上，分期不是你们还得，税局一看就知道了，发票你认证后转出，这个不能做你们账上
230楼
2023-03-06 14:09:07
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 平安是福 发表的提问：
老师，园林公司用自己苗圃的苗木用在工程上，会计分录怎么做？
你好 借工程施工 贷原材料
231楼
2023-03-06 14:32:05
全部回复
平安是福：回复meizi老师 小规模企业，不通过工程施工科目，能直接做主营业务成本吗？
2023-03-06 14:54:06
meizi老师：回复平安是福你好 如果没这个科目的话 是的可以的
2023-03-06 15:04:42
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
自制产品用的模具，我们是先开发模具，再用自己开发的模具生产产品，这个模具是怎么做会计分录
借固定资产 贷生产成本。
232楼
2023-03-06 14:55:25
全部回复
咩咩：回复易 老师 为什么上午那个说，没研发成功是计入研发支出，你现在又说是固定资产，也是你们学堂老师回复的
2023-03-06 15:13:41
易 老师：回复咩咩你这个已经成了产品的。
2023-03-06 15:41:33
咩咩：回复易 老师 什么意思？不懂，可以讲解的更加具体点嘛
2023-03-06 16:09:01
易 老师：回复咩咩就是已经形成了产品，你可能是需要资本化，然后随着这个产品摊销再进入其他的费用。
2023-03-06 16:37:40
金子老师
职称：中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ Lili 发表的提问：
老师您好，上海参加展会开的不是本公司的车，但是加油票开的是自己公司能入账吗？能入账如何写分录？
您好，学员，只要是公司真实发生的就可以入账，计入相应的成本费用即可，比如是销售人员发生的，就计入销售费用。
233楼
2023-03-06 15:17:58
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 人生＆精彩 发表的提问：
老师，自己公司的分公司能不能给总公司开进项抵扣发票？
你好！ 一般不可以的 等于自己和自己做生意（自己给自己开票）
234楼
2023-03-07 14:28:03
全部回复
人生＆精彩：回复蒋飞老师 我们属于建筑公司，总公司的项目分包给分公司做，这不算正常的合同关系？
2023-03-07 14:57:14
蒋飞老师：回复人生＆精彩这种情况，可以开票的。
2023-03-07 15:13:28
人生＆精彩：回复蒋飞老师 和一般的公司签订当时一样就可以了对吧
2023-03-07 15:36:18
蒋飞老师：回复人生＆精彩你好！ 是的。
2023-03-07 15:53:49
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 小脾气 发表的提问：
老师，请问一下公司搬家，请的个人劳务，但是劳务开不了发票，公司自己去税局代开，代扣的个人所得税由公司为其缴纳，其个税不包含在发票里面，会计分录应该怎么写啊？
那你这个个税金额应该是计入营业外支出了 借劳务费用 营业外支出 贷银行存款
235楼
2023-03-07 14:41:04
全部回复
小脾气：回复朴老师 老师，发票金额（所付金额）不包含个税，个税由我们公司代扣啊？
2023-03-07 15:22:16
朴老师：回复小脾气所以计入营业外支出
2023-03-07 15:37:31
小脾气：回复朴老师 那我怎么计提个税啊？
2023-03-07 15:55:40
朴老师：回复小脾气你直接做交个税的分录就可以了
2023-03-07 16:09:31
小脾气：回复朴老师 老师，比如说我搬家费的发票金额是2300元，依据老师说的，我的账务处理如下，那这个劳务费和营业外支出金额怎么算啊？ 借：劳务费 营业外支出 贷i：银行存款 2300
2023-03-07 16:28:01
朴老师：回复小脾气营业外支出的金额就是个税金额
2023-03-07 16:52:01
小脾气：回复朴老师 老师，发票金额2300元，完整的账务处理是这样吗？ 支付搬家费： 借：劳务费 2300 贷：银行存款：2300 计提个税： 借：营业外支出 （2300-800）*0.2=300 贷：个人所得税 300 缴纳个税： 借：个人所得税 300 贷：银行存款 300
2023-03-07 17:09:47
朴老师：回复小脾气你这个个税收不回来就直接不要做了，你做了也不能税前扣除，直接借：劳务费2300 营业外支出 300 贷i：银行存款 2600
2023-03-07 17:26:50
小脾气：回复朴老师 老师，但是我只付给劳务人员2300元搬家费，另外个税我要到下个月才给他在个税系统里代扣代缴，现在税局不代扣个税了，要我们企业自己为劳务人员代扣个税
2023-03-07 17:55:38
朴老师：回复小脾气那你就2300里减出个税就好了
2023-03-07 18:11:45
小脾气：回复朴老师 老师，我算不来，麻烦你帮我算一下
2023-03-07 18:22:52
朴老师：回复小脾气2300-800再乘以对应的税率
2023-03-07 18:40:00
小脾气：回复朴老师 老师，这样吗？ 但是劳务费2000的个税时240元，不是300元啊？ 借：劳务费 2000 营业外支出 300 贷：银行存款 2300
2023-03-07 18:51:32
朴老师：回复小脾气你按照你交的个税来做数就可以了哦
2023-03-07 19:14:05
小脾气：回复朴老师 个税还没有交，税局让我们自己回来算了申报
2023-03-07 19:42:32
小脾气：回复朴老师 老师，麻烦你帮我算一下嘛，我是在是搞不懂啊？
2023-03-07 20:09:27
小脾气：回复朴老师 老师，在吗？麻烦你帮帮忙
2023-03-07 20:35:18
朴老师：回复小脾气计算结果： 应交税款： 300.00 元 税后收入： 2000.00 元 减除费用： 800.00元；应纳税所得额： 1500.00元；适用税率： 20%；速算扣除数： 0.00元
2023-03-07 20:59:57
朴老师：回复小脾气你那个两千是税后，你算成税前了，肯定算不着数了
2023-03-07 21:27:58
小脾气：回复朴老师 老师，那会计分录还是这样写吗： 借：劳务费 2000 营业外支出 300 贷：银行存款 2300
2023-03-07 21:43:24
朴老师：回复小脾气嗯，你直接这样做就行了
2023-03-07 22:09:36
小脾气：回复朴老师 老手，我还是不明白，这相当于说我的发票金额里面包含了个税，是吗？
2023-03-07 22:38:01
朴老师：回复小脾气你发票金额是多少呢？是2300的话就是包含了
2023-03-07 22:59:06
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 小小小 发表的提问：
请问，公司在外地成立分公司。分公司可以自己开发票吗？
可以的，你们有执照，去当地登记就可以
236楼
2023-03-07 14:51:51
全部回复
小小小：回复郭老师 也就是外地在申请一个税控盘，自己开票。那增值税和企业所得税在哪里交呢？
2023-03-07 15:07:29
郭老师：回复小小小你是独立核算的吗 预缴都是自己交 汇算清缴所得税合并到总公司
2023-03-07 15:35:40
小小小：回复郭老师 可以总公司直接开票吗？
2023-03-07 15:58:45
郭老师：回复小小小那你们用总公司签合同，总公司收款
2023-03-07 16:19:05
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
请教自己公司可以给自己公司开机动车发票吗？
你好，不可以的，自己给自己开具
237楼
2023-03-07 14:57:47
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.71w
引用 @ 曼曼 发表的提问：
我公司收到对方公司给我公司开具的发票一张，请问根据发票内容。如何写会计分录呢？我公司主要是给其他公司做石材加工的，自己购买辅料胶水等进行加工完成。
你好，你们这个做原材料或者库存商品
238楼
2023-03-07 15:14:59
全部回复
曼曼：回复暖暖老师 详细分录，能否告知？小规模企业
2023-03-07 16:12:48
暖暖老师：回复曼曼借原材料或者库存商品29866 贷应付账款29866
2023-03-07 16:38:43
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小静 发表的提问：
公司的股东可以在自己开的公司做会计吗？
同学 你好 公司的股东可以在自己开的公司做会计
239楼
2023-03-08 13:51:25
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 珍 发表的提问：
老师好请问公司自己购买4台空调自用怎么做会计分录怎么折旧
借固定资产贷银行存款。
240楼
2023-03-08 14:01:36
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郭老师：回复珍次月按月折旧，借管理费用贷累计折旧，根据兽医部门来就可以。
2023-03-08 14:22:43
珍：回复郭老师 有增值税发票
2023-03-08 14:48:59
珍：回复郭老师 办公室用
2023-03-08 15:07:44
郭老师：回复珍企业固定资产应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2023-03-08 15:31:43
珍：回复郭老师 报税时要把这个填入固定资产表里吗
2023-03-08 15:46:28
郭老师：回复珍你好，对的是的，你想要一次抵扣所得税，需要填写。
2023-03-08 15:59:13
珍：回复郭老师 我就这月全抵扣了
2023-03-08 16:10:57
珍：回复郭老师 我就这月全抵扣了
2023-03-08 16:32:46
珍：回复郭老师 那这月报增值税就要填那个表是吧
2023-03-08 16:44:18
珍：回复郭老师 报季度所得税也要再填一次吗
2023-03-08 17:02:09
郭老师：回复珍你好，账上只能按月折旧，然后你想一次抵扣所得税，填写固定资产加速折旧表，这个是几月份买来的，12月份买来的话只能在第一季度填写。
2023-03-08 17:25:05
珍：回复郭老师 12月买来的
2023-03-08 17:43:46
珍：回复郭老师 就是这张
2023-03-08 18:03:10
珍：回复郭老师 这个月我把这张票都认证了
2023-03-08 18:18:39
珍：回复郭老师 意思是12月当月全抵扣了
2023-03-08 18:35:46
郭老师：回复珍你好，完整的分录写一下。
2023-03-08 18:52:05
珍：回复郭老师 我写的是管理费用-办公费，应交税金-应交增值税进项税额，贷：其他应付款
2023-03-08 19:03:24
郭老师：回复珍你好，可以的，可以这么做的。
2023-03-08 19:15:10
郭老师：回复珍固定资产就不需要再填写了。
2023-03-08 19:29:29
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