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会计核算应设置的账户名称
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崔老师
职称：初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问：
老师，前任会计是设置预收账款的二级科目的，比如预收账款-光明公司。我做账的话是直接设置预收账款有个辅助核算，客户往来，这样两者有什么区别吗？
这两个其实也差不多，不过财务软件的用意是更倾向于设置辅助核算，以后查账的时候，涉及到一家客户的多个账都可以一起找到，便于管理
196楼
2023-02-23 15:03:22
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 赵东霞 发表的提问：
本会计学堂快账财务登入期初余额明明是平的，为什么 显示不平呢，差额正好是应收账款的数量，而应收账款我设置了客户辅助项核算。
你看看应收账款你挂客户核算了没有
197楼
2023-02-23 15:30:08
全部回复
赵东霞：回复袁老师 是设了客户辅助项核算，录入的期初应收账款是每个客户的应收账款，总的应收账款是自动累计的也没有错，但是平衡检查提示不平，正好少了应收账款的总额
2023-02-23 15:56:37
袁老师：回复赵东霞那应该是报表的问题，你看看公式应收账款取数对不
2023-02-23 16:09:09
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 乐天派 发表的提问：
建筑小企业，，会计分录：比如工程施工-合同成本-项目名称-材料费，这样的话以后累计会很多项目名称，有更好的设置科目管理吗
你好，进行项目辅助核算哦
198楼
2023-02-23 15:38:59
全部回复
乐天派：回复朴老师 老师那么项目名称后面不能添加材料费了吗
2023-02-23 16:15:45
朴老师：回复乐天派用辅助核算就可以了哦
2023-02-23 16:39:28
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小 米 高 翔 发表的提问：
政府会计中的项目资金，专项资金设置的项目，今年用不完结转到今年使用，怎么设置项目名称区分去年项目？
你好，专项资金设置的项目，今年用不完结转到明年使用，转入财政补助结转
199楼
2023-02-24 14:51:35
全部回复
小 米 高 翔：回复紫藤老师 项目怎么写呀？
2023-02-24 15:10:11
紫藤老师：回复小 米 高 翔看具体情况，比如XXX工程建设款
2023-02-24 15:39:21
小 米 高 翔：回复紫藤老师 新增一个项目名称，跟之前的项目区别是吧？
2023-02-24 16:05:44
小 米 高 翔：回复紫藤老师 可以写某某工程建设款结转
2023-02-24 16:25:24
紫藤老师：回复小 米 高 翔新增一个项目名称，要跟之前的项目区别
2023-02-24 16:51:34
小 米 高 翔：回复紫藤老师 我是今年的项目名称和去年的项目名称一模一样呢，
2023-02-24 17:05:26
紫藤老师：回复小 米 高 翔那你就设置XXX项目1 ，XXX项目2
2023-02-24 17:22:55
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 芳 发表的提问：
餐饮行业的个体户现在要求填写会计制度备案，其中成本核算方法名称写什么
加权平均法即可的了呢。
200楼
2023-02-24 15:09:33
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ HH 发表的提问：
开具增值税发票时，客户信息和商品名称都必须要在客户设置和商品编码里事先设置好吗？
可以设置也可以临时打印，如果是长期客户可以设置好，
201楼
2023-02-24 15:25:51
全部回复
HH：回复徐阿富老师 如果是临时打印，是填开发票里时直接输入客户信息和商品名称就是了吗？
2023-02-24 15:43:12
徐阿富老师：回复HH你好，是的，是这个意思。
2023-02-24 16:12:16
HH：回复徐阿富老师 如何根据货物名称选择对应的商品编码名称？
2023-02-24 16:39:50
徐阿富老师：回复HH你好，一般是先选择大类，再对应小类，税务角度，80%对应就可以
2023-02-24 17:05:08
HH：回复徐阿富老师 80%对应是指大致相同就可以了 是这个意思吗？
2023-02-24 17:27:50
徐阿富老师：回复HH你好，是的，就这个意思
2023-02-24 17:56:35
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.73w
引用 @ A 梦啊 发表的提问：
新建账套的核算单位咋设置
就是你们做账的单位啊
202楼
2023-02-24 15:42:04
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A 梦啊：回复家权老师 那暂不添加，以后添加可以吧
2023-02-24 16:05:19
家权老师：回复A 梦啊没明白你说的，是核算的计量单位还是，你们记账的单位名称？
2023-02-24 16:18:45
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 林 发表的提问：
老师,我们金税盘刚买来，按照税局发的税种核定，我这样设置对吗，货物或应税劳务服务名称
您好，你这样设置是对的呢
203楼
2023-02-27 14:12:12
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 顺心的红牛 发表的提问：
基本生产成本账户应根据（）设置明细账户？ A产品品种 B车间名称 C车间负责人 D费用项目 学堂用户9j3uiy 于 2019-08-28 13:13 发布
你好！根据费用项目设置明细账
204楼
2023-02-27 14:37:55
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Excel刘老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.23w
引用 @ 朱燕妮 发表的提问：
这些是怎么设置上去的，可以换名称或者改里面的名称吗
你好。可以的呢，在数据选项卡下的数据验证（或者有的版本叫数据有效性），你打开就看到了呢，都在来源里面输入着呢
205楼
2023-02-27 15:00:07
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朱燕妮：回复Excel刘老师 哦，看到了，谢谢老师
2023-02-27 15:19:31
Excel刘老师：回复朱燕妮不用可以的哈，祝你工作顺利
2023-02-27 15:32:07
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
金蝶做账的时候，施工项目的名称该在哪里设置呢？
成本类的科目里面，如果你没有的话，最好不要增加，因为你增加上了之后，你的软件到时候工时他没法自己增加上。
206楼
2023-02-27 15:26:58
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嘻嘻：回复郭老师 我现在是只有一个项目
2023-02-27 15:41:56
郭老师：回复嘻嘻你好，你是增加二级科目吗？
2023-02-27 16:03:41
嘻嘻：回复郭老师 因为我是新建的套账 然后我之前也没有做过 那这个临时用水安装的费用 就计入间接费用卅，我看他们以前的账 就是后面就像这样携带了项目名臣，名称 但是实际上后面应该是附上间接费的下级科目对不？
2023-02-27 16:20:02
郭老师：回复嘻嘻是的，你可以修改间接费用，可以把间接费用改成人工费等。
2023-02-27 16:46:51
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ sophia 发表的提问：
金蝶财务软件，应收账款，应付账款 的明细账，是必须要设置为“多核算项目”？——设置往来项目。如果不设置有什么影响。
你好， 不设置也可以正常做账，但是设置了用起来方便些
207楼
2023-02-27 15:32:59
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言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
预收、预付一般会设置往来单位辅助核算。 主营业务收入和其他业务收入 可以设置往来辅助核算吗 比如收商户A的电费 。直接计入 其他业务收入-电费 设置往来辅助核算 刘明 。刘明家交的水电费 。还是必须需要先走预收账款-刘明呢？
你好，可以设置辅助合算的
208楼
2023-02-28 14:26:12
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @  无处安放的青春 发表的提问：
在建筑行业的会计帐套设置，一般有哪些科目需要设置项目辅助核算
你好！工程成本类和费用类的一般设置项目辅助核算
209楼
2023-02-28 14:42:30
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 无处安放的青春：回复QQ老师 增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的，在账务处理上还需要计提我交过的税费吗？还是直接拿完税凭证借应交税费，贷银行存款就可以了，就不用计提？
2023-02-28 15:05:11
QQ老师：回复 无处安放的青春计提一下，年底统计数据有好处
2023-02-28 15:31:01
 无处安放的青春：回复QQ老师 就按我实缴的金额计提就可以了吧？
2023-02-28 15:56:57
QQ老师：回复 无处安放的青春可以
2023-02-28 16:24:43
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票，可以在3季度的时候再做进成本里吗？
2023-02-28 16:38:06
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-02-28 16:53:50
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司每月买社保的人数不固定，每次都是缴费之后我就直接借管理费用，贷银行存款。没计提可以吗？
2023-02-28 17:20:21
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！最好补提一下 方便数据统计
2023-02-28 17:31:36
 无处安放的青春：回复QQ老师 补提的时候那是怎么做分录？
2023-02-28 17:50:31
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！缴纳的时候 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 然后再转费用
2023-02-28 18:14:09
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我1季度已经做账生成报表报税了，就改不了了，可不可以从2季度开始这样？那是不是会影响数据统计
2023-02-28 18:25:19
QQ老师：回复 无处安放的青春可以在二级图调整一笔，净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以
2023-02-28 18:48:02
 无处安放的青春：回复QQ老师 亲，能具体点吗？怎么调？我一季度做的分录是借管理费，贷银行存款，现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面，谢谢！
2023-02-28 19:07:57
QQ老师：回复 无处安放的青春原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字，贷银行存款 红字 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 借管理费 蓝字，贷 应付职工薪酬—五险一金
2023-02-28 19:35:50
 无处安放的青春：回复QQ老师 总算弄清了，就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉，再按正确的格式计提和缴纳，对吗？
2023-02-28 19:57:58
QQ老师：回复 无处安放的青春是的，因为数据一样不影响二季度的数据
2023-02-28 20:19:04
 无处安放的青春：回复QQ老师 你太好了，谢谢！ 那我冲红，缴纳，计提，这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证，这样写可以吗？
2023-02-28 20:40:11
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-02-28 21:09:12
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费计提的时候是借管理费，贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬，贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗？
2023-02-28 21:21:52
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！计入
2023-02-28 21:33:47
 无处安放的青春：回复QQ老师 ？
2023-02-28 22:00:47
QQ老师：回复 无处安放的青春工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算
2023-02-28 22:18:17
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是应付职工薪酬的工会经费吗？
2023-02-28 22:46:06
QQ老师：回复 无处安放的青春是的
2023-02-28 23:11:46
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我上面那样的分录是对的吗？
2023-02-28 23:22:23
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-02-28 23:36:38
 无处安放的青春：回复QQ老师 老师，请问现金流量表怎么编制？我一直以来就只做了资产负债表和利润表，公司也没什么交易到现金。
2023-03-01 00:01:10
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！你可以百度一下现金流量表的编制公式，可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。
2023-03-01 00:23:29
 无处安放的青春：回复QQ老师 麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时， 借管理费，贷其他应付款-工会经费 缴纳时， 借其他应付款-工会经费，贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目
2023-03-01 00:53:05
 无处安放的青春：回复QQ老师 我是这么改的 借管理费，红字 。 贷其他应付-工会经费，红字。 借应付职工薪酬-工会经费，蓝字 贷银行存款，蓝字 借管理费用，蓝字 贷应付职工薪酬，蓝字 这样对吗
2023-03-01 01:20:10
 无处安放的青春：回复QQ老师 是不是少做了一笔，是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红
2023-03-01 01:34:52
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，是的，全部冲红在做正确的。
2023-03-01 01:49:39
 无处安放的青春：回复QQ老师 我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对，然后就做丁字账，发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗
2023-03-01 02:12:33
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费，五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面
2023-03-01 02:23:11
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是其他应付款还有红字，是不是哪里错了
2023-03-01 02:35:44
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了
2023-03-01 03:02:02
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ ? 倾弋 发表的提问：
应收账款下面设置个人和客户两个二级科目，然后设置辅助核算客户往来，那么1、在明细科目里面是反应应收账款-个人和应收账款-客户两个的明细吗？那怎么看具体某个客户下面的帐呢？2、老师说如果提前设置了期初余额了，如果后来增加了其他客户，就可以直接在客户档案增加，而不会导致增加不了科目，这个就是为什么不直接设置应收账款-某某公司，而需要设置应收账款-客户的原因吗？
您好，1、在明细科目里面，是反应应收账款-个人和应收账款-客户两个的明细，在辅助账里看具体某个客户下面的帐。2、是的。
210楼
2023-02-28 14:53:20
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