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会计交接后账面有问题怎么解决
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ZY-YUe 发表的提问：
若在交接后发现之前会计账务处理有问题，我该怎么解决才能避免我的责任呢
交接后发现之前会计账务处理有问题，你没有责任
1楼
2022-10-11 09:25:42
全部回复
ZY-YUe：回复紫藤老师 那我之后怎么处理有问题的账务呢，是由我处理吗
2022-10-11 09:39:59
紫藤老师：回复ZY-YUe你发现有问题，可以调整账务的
2022-10-11 09:58:25
ZY-YUe：回复紫藤老师 老师，我还想问一下，若是账上没有现金，由我通过银行汇款，打到我账户上，由我采购，这是合理的吗？
2022-10-11 10:12:20
ZY-YUe：回复紫藤老师 员工报账时，提供的单据都是一些收据，我能入账吗?怎么入账呢？可以直接汇他个人卡上吗？
2022-10-11 10:37:04
紫藤老师：回复ZY-YUe您好，2018年6月，国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》（国家税务总局公告2018年第28号）对企业税前扣除凭证进行了规范，其中提到：企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项，可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证。
2022-10-11 10:49:59
ZY-YUe：回复紫藤老师 意思是这些票据我都可以做账的？可以从银行账给他打过去吗?
2022-10-11 11:19:21
紫藤老师：回复ZY-YUe企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项，可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证。一般是500元以下的
2022-10-11 11:44:13
ZY-YUe：回复紫藤老师 老师，就是这种报销问题，之前财务的处理方式有问题，我是需要一笔一笔改账吗?
2022-10-11 12:10:07
紫藤老师：回复ZY-YUe如果你有时间，需要一笔一笔改账
2022-10-11 12:39:34
ZY-YUe：回复紫藤老师 如果我没时间呢，最好的处理方式是什么？
2022-10-11 12:54:59
紫藤老师：回复ZY-YUe保证你以后做的帐是正确的，如果你有时间，才一笔一笔改账
2022-10-11 13:05:34
ZY-YUe：回复紫藤老师 比如说他报销一万多，而这些票据都是不能入账的，是一些收据，运货单之类的，我该怎么入账呢，从公司打到他个人卡号上吗？
2022-10-11 13:21:45
紫藤老师：回复ZY-YUe需要去税务局代开发票
2022-10-11 13:50:25
ZY-YUe：回复紫藤老师 这种要开什么发票呢？我需要缴纳什么税？
2022-10-11 14:10:39
ZY-YUe：回复紫藤老师 我会计兼出纳，可以从公司账户上借支备用金打到我卡上，以方便支付公司日常开销还是必须有现金这一说，之前公司没设现金
2022-10-11 14:39:32
紫藤老师：回复ZY-YUe你好，走库存现金即可
2022-10-11 14:51:05
ZY-YUe：回复紫藤老师 但之前公司没在银行设库存现金
2022-10-11 15:07:02
紫藤老师：回复ZY-YUe你可以增加一个科目的
2022-10-11 15:23:49
ZY-YUe：回复紫藤老师 是不是还要去银行取现……
2022-10-11 15:37:21
紫藤老师：回复ZY-YUe你好，还要去银行取现
2022-10-11 15:57:46
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Season 发表的提问：
老因为有和外账会计交接的问题，应交税费科目期初录错，所以导致账目对不起来，像这种问题怎么解决？？
你好，应交税费科目期初录错，要查明差错在哪里，然后调整
2楼
2022-10-11 10:22:17
全部回复
Season：回复庄老师 具体怎么调整？？？不明白
2022-10-11 10:55:36
庄老师：回复Season你好，你的差错在哪里，我不知道
2022-10-11 11:17:57
Season：回复庄老师 我是9月份录入期初，应交税费-应交增值税期初应该是8月份的余额，我整成1月份的了
2022-10-11 11:47:22
庄老师：回复Season你好，把8月份和1月份的差额调整重新做凭证
2022-10-11 12:09:16
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ sky* 发表的提问：
老师，会计交接时账面未平，老板知道依然让新的会计接着做账，对于新会计有什么后果？
同学，你好，交接的时候对账面余额有没有签字？如有，后续的业务只要是正常的，跟你没多大关系，但如果有风险的地方，要提醒BOSS
3楼
2022-10-11 11:24:39
全部回复
sky*：回复小叶老师 好的，知道了，谢谢
2022-10-11 12:01:50
小叶老师：回复sky*亲爱的同学，不客气哈
2022-10-11 12:25:26
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 敏敏 发表的提问：
老师，前面会计做的账有问题，后面交接要如何查
你好，查看账账是否相符，账证是否相符，银行存款和对账单是否相符，现金日记证和账上余额是否相符，应收应付是否真实相符。
4楼
2022-10-11 12:50:15
全部回复
海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 奕涵 发表的提问：
请问怎么快速高效的联系到会计学堂的客服？（注：需要能及时回复解决问题那种，不是后面突然耍个链接就联系不上人那种客服）需要解决平台操作问题。
会计学堂有平台操作手册，曾经看到过一次。您还可以来会计学堂问怎么操作
5楼
2022-10-11 14:10:30
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.82w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问：
为什么老师接手新问题会提示有催问未处理，怎么解决？
有催问没有回复 找技术老师给你处理
6楼
2022-10-11 15:06:51
全部回复
学堂用户_ph599698：回复郭老师 怎么联系技术老师呢？
2022-10-11 15:28:50
郭老师：回复学堂用户_ph599698你好 你是哪个老师 答疑老师名字 你有群吗 **或者**的
2022-10-11 15:45:33
学堂用户_ph599698：回复郭老师 没有群，可以发个群号吗？
2022-10-11 16:00:55
郭老师：回复学堂用户_ph599698稍等给你问下 你有张老师的联系方式吗
2022-10-11 16:24:27
学堂用户_ph599698：回复郭老师 没有她的
2022-10-11 16:53:31
郭老师：回复学堂用户_ph599698给你问了，周末没有回复现在。
2022-10-11 17:08:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 经。 发表的提问：
刚才未解决的问题。可是之前有交税了，那还要贷应交税费吗？这个后面怎么调整？
你好，你当时的分录不是没有做应交税费的贷方吗
7楼
2022-10-11 16:36:48
全部回复
经。：回复邹老师 当时中介没有做帐就报税，但是所有税费都交了，现在才开始建账。去年年底资产负债表应收账款是无余额的，但是今年1月份收到一笔款项是去年12月税务局代开票的，当时开票的时候就交税了。那现在是怎么处理？
2022-10-11 16:56:02
邹老师：回复经。你好，缴税是业务行为，所以你需要针对这个业务行为把之前没有做 的分录补齐就是了
2022-10-11 17:14:15
经。：回复邹老师 那补了以后，应交税费贷方多了余额，但是这个增值税我们已经交过了，怎么处理？
2022-10-11 17:35:49
邹老师：回复经。你好，你交过了你在账务上有做缴税的分录吗
2022-10-11 17:54:51
经。：回复邹老师 之前没有做帐，但是实际缴纳了，应交税费是没有余额的，现在补这次收入，又产生了应交税费啊
2022-10-11 18:16:52
邹老师：回复经。你好，既然没有做账，就没做缴税的分录 然后你现在不做收入，税金，然后缴纳了应交税费就没有余额啊
2022-10-11 18:37:42
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ emmia 发表的提问：
没有点期末结账，就直接输入下一个月凭证了，会有什么问题？要怎么解决？
您好，没有问题的，下月的凭证不做任何处理，或者备份一下，把上月的账进行期末结账即可。
8楼
2022-10-11 18:03:47
全部回复
emmia：回复王雁鸣老师 老师，结账的时候就是要在页面右下角是会计期间7（就是没结账的月份）的状态下点结账就自动到8了是吧。8月做了的了记账凭证怎么备份呢？能这样描述步骤不？
2022-10-11 18:23:27
王雁鸣老师：回复emmia您好，是的。不同的软件备份操作不一样的，最好咨询一下软件的服务人员，谢谢。
2022-10-11 18:46:41
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问：
金蝶财务软件帐套怎么备份的？最好详细点，谢谢另外，金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢？
备份： 你一进去就是你的账套了，然后点击主菜单的“文件”，在里面就可以看见“账套备份”了，点击“账套备份”，你选择好你的备份地点，就可以了。恢复：你备份的账套并不是直接就可以打开的，你要先恢复。你进入一个账套后，在软件的主页面，点击主菜单的“文件”，然后点击“账套恢复”，你选择好你的恢复地点，记住后，再点击主菜单的“文件”，点击“打开账套”，选择你刚才的文件路径就可以了
9楼
2022-10-11 19:32:05
全部回复
晓海老师：回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-10-11 20:21:11
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 哆芭 发表的提问：
还有问题需要补充，不小心点到问题已解决了，就是仅仅针对酒店住宿这块的会计交接工作，还有没有特别要注意的事项？是接交人，又是会计新人，怕有疏忽大意的地方交接不好，给自己留后患
最好根据交接账务，实物盘点一下，查找原因，看有没有未入账或者其他特殊事宜
10楼
2022-10-11 20:30:31
全部回复
哆芭：回复袁老师 @袁老师:谢谢老师，那么酒店行业如果是小规模纳税人，开不了专票不能抵扣，应该从哪些方面做税务筹划合理避税
2022-10-11 21:20:26
袁老师：回复哆芭那就不能考虑增值税的筹划了，可以多找合规费用发票少交所得税了
2022-10-11 21:30:33
哆芭：回复袁老师 @袁老师:如果增值税交得多，又没有办法筹划，那么可以考虑转一般纳税人吗？
2022-10-11 21:53:32
袁老师：回复哆芭可以的
2022-10-11 22:03:37
哆芭：回复袁老师 @袁老师:好的，谢谢老师
2022-10-11 22:24:11
袁老师：回复哆芭不客气
2022-10-11 22:38:52
羽飞老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 静心12388 发表的提问：
请问快账有问题怎么解决
你好，你说的快账是指？
11楼
2022-10-11 21:46:59
全部回复
静心12388：回复羽飞老师 快账软件
2022-10-11 22:02:41
静心12388：回复羽飞老师 需咨询快账的技术员
2022-10-11 22:15:38
静心12388：回复羽飞老师 这样子没有10月份
2022-10-11 22:38:52
羽飞老师：回复静心12388是的。需要咨询软件后台。应该是后台系统问题
2022-10-11 22:58:13
小奇老师
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 梅蓝 发表的提问：
老师好!我的问题谁能帮接解决。科学计算器计算下面题，得212.38
同学您好，任何数的1次方等于它本身，所以（1%2B3%）的1次方=1.03 （1%2B3%）的0.5次方，在计算器上，您就输入1.03，在按上根号键，即根号下1.03=1.014889， （1%2B3%）的（1-1）次方，即（1%2B3%）的0次方，任何数的零次方等于1， 所以括号里的式子=1.03*1.014889*1-1=0.04533567 所以，4684.52*0.04533567=212.38
12楼
2022-10-11 22:45:09
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 金果 发表的提问：
快账中遇到的问题怎么没人解决？购买了会计快账的
你加交流群么，快账上方有一个问哈那个有交流群，你加进去问客服
13楼
2022-10-11 23:59:20
全部回复
金果：回复maize老师 加了不给进群啊，我的**号也备注了
2022-10-12 00:20:11
maize老师：回复金果等等啊，你扣扣多少我去找技术给你问
2022-10-12 00:31:22
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 潇琳 发表的提问：
4月接的账，建账后发现5月的利润表里本年累计数没有第一节度的数额，是哪里有问题了？怎么解决？谢谢
您好，是因为期初数据没有损益类科目的本年累计发生额，最好重新录入期初数，或者手工调整报表。
14楼
2022-10-12 01:18:16
全部回复
职称：,中级会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
开设分公司以后，交税的问题应该怎么解决
分公司与总公司增值税分别核算，所得税汇总核算，个税可以在一起
15楼
2022-10-12 02:44:26
全部回复
Luck Fairy：回复 是年度所得税在总公司汇总核算吗？
2022-10-12 03:06:00
：回复Luck Fairy分公司就没有所得税核算，因为分公司是非独立核算单位
2022-10-12 03:28:41
Luck Fairy：回复 我们设立了一个分公司是独立核算的
2022-10-12 03:41:34
：回复Luck Fairy那就不是分公司，是子公司吧
2022-10-12 04:07:17
Luck Fairy：回复 那税是子公司自己交吗
2022-10-12 04:25:11
：回复Luck Fairy是啊独立核算时就普通公司是一样的，只是在编制集团报表时需要合并报表处理
2022-10-12 04:37:10
Luck Fairy：回复 编制报表？自己编吗
2022-10-12 04:51:38
：回复Luck Fairy看你们公司内部要求吧
2022-10-12 05:05:06
Luck Fairy：回复 如果税是月报的话，是不是每个月的报表需要合并处理？
2022-10-12 05:32:45
：回复Luck Fairy那是总部的报表需要合并报表处理
2022-10-12 06:00:48
Luck Fairy：回复 不太懂 总部的报表需要合并报表处理 这个问题
2022-10-12 06:14:09
：回复Luck Fairy那就看看书吧，人可能还没有接触过这方面的事情，看看CPA合并会计的报表这一章，如果觉得老师回答不错可以给个好评吗
2022-10-12 06:32:49
Luck Fairy：回复 所得税也是子公司自己交吗
2022-10-12 07:01:05
：回复Luck Fairy是自交但是汇聚算清交时是总公司公司
2022-10-12 07:22:51
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