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内账会计怎么做资产负债表
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 去哪 发表的提问：
新政府会计制度下资产负债表不平怎么办
你好同学，你是不是有调整过以前年度损益调整了？
271楼
2023-03-23 14:09:37
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去哪：回复王超老师 是的
2023-03-23 14:35:56
去哪：回复王超老师 那要怎么调啊 还有年末要作哪些账务处理啊
2023-03-23 15:02:39
王超老师：回复去哪你好，同学，。你要将以前年度损益调整手工写凭证，转入利润分配--未分配利润里就可以了。
2023-03-23 15:29:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @  Sunrise CHEN  发表的提问：
一个公司1年前注册经营的到现在才来做账，目前只能知道它的部分科目的数据，但资产负债不平衡，资产金额比负债的多出的金额查不出原因，可以新建一个科目“ 预计负债”调平吗，如果可以这个科目对以后每月做账的资产负债表的平衡会不会有影响呢？
你好，需要知道所有初始数据，而且必须是平衡的才可以，而不是有差额就做个科目来随便调整的
272楼
2023-03-23 14:20:42
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 Sunrise CHEN ：回复邹老师 但是实在查不出原因了又不能调平它该怎么处理呢
2023-03-23 14:40:06
邹老师：回复 Sunrise CHEN 你好，这个就是你们初始账务资料不健全造成的
2023-03-23 14:53:29
 Sunrise CHEN ：回复邹老师 因为经营了一年后才来建账做账，所以有一些都已经查不出来资金用在哪里了，是不是实在查不出来就无法做账了呢？这样子可怎么是好，没有别的办法了吗？
2023-03-23 15:18:20
邹老师：回复 Sunrise CHEN 你好，如果经济业务的原始单据都不齐全的话，是无法建账的
2023-03-23 15:43:23
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.28w
引用 @ 嘟 发表的提问：
工厂要给员工上保险 要工厂上保险之前一个月的资产负债表 这个资产负债表是内账还是外账的
你好！当然是外帐的了。
273楼
2023-03-23 14:49:36
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嘟：回复宋生老师 老师能给解释一下吗
2023-03-23 15:00:36
宋生老师：回复嘟你好!因为保险本来也是要入外帐的。
2023-03-23 15:14:39
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 庐州月下＆VE 发表的提问：
计算表页这个抬头日期没出来，是不是因为七月份还没开始做账结账的原因？如果八月份结账了再操作，这个资产负债表点表页重算，应该就对了吧？
是的，重新计算保存即可　　　　　　　　　　　
274楼
2023-03-23 15:02:59
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 助教 发表的提问：
年报资产负债表怎么做？
您好，就是去年12月份的资产负债表。
275楼
2023-03-26 19:51:15
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 夏珂 发表的提问：
资产负债表做出来是负数的，资不抵债，这样子报税会有风险吗？要怎么调整
只要没有少缴纳税款，就没有风险
276楼
2023-03-26 20:08:57
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夏珂：回复罗老师 其他应收款的贷方余额可以调账到其他应付款的借方余额吗
2023-03-26 20:42:24
罗老师：回复夏珂请问为什么要这么调增呢？
2023-03-26 21:00:40
夏珂：回复罗老师 因为资产负债表的总额为负数，调整完成后就是正数了
2023-03-26 21:26:53
罗老师：回复夏珂如果没有合理的支持依据，不要调账的
2023-03-26 21:54:51
夏珂：回复罗老师 和应收应付的取值一样，但是这样调整后就和年初数不一样了
2023-03-26 22:13:20
罗老师：回复夏珂调账要有合理的支持依据的
2023-03-26 22:36:16
夏珂：回复罗老师 那我现在可以做像一个合理依据为支撑吗？因为这个负数的话后续税务查的风险是不是比较大
2023-03-26 22:53:16
夏珂：回复罗老师 老师还在吗，或者老师有什么建议吗
2023-03-26 23:05:45
罗老师：回复夏珂请问你们自己分析导致这个样原因没有？
2023-03-26 23:22:50
夏珂：回复罗老师 有的，就是入不敷出，然后老板没有资金了，老板就转进来，然后做了其他应收款
2023-03-26 23:40:06
罗老师：回复夏珂企业亏损，只要真实的亏损，就没有问题的
2023-03-26 23:56:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 杨小姐 发表的提问：
公司做流水账资产负债表和现金流量表怎么填
这个就看你现金流量表的编制能力了
277楼
2023-03-26 20:17:58
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杨小姐：回复邹老师 具体有哪几个就行了
2023-03-26 20:46:04
邹老师：回复杨小姐库存现金，银行存款变动情况
2023-03-26 21:05:07
风老师
职称：注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 愤怒的万宝路 发表的提问：
资产负债表里 应交税金为负数 销项税 减 进项税 减已交税金 的得数 正好和资产负债表里的数一致 请问怎么做会计分录能调平
应交税费负数余额是表示期末有留抵进项，属于正常情况，报表列示应调整到其他流动资产
278楼
2023-03-27 14:46:10
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.28w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
资产负债表中预付账款怎么计算的呢？
您好！是预付的金额加应付的负数。
279楼
2023-03-27 15:13:45
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 坦率的玫瑰 发表的提问：
老师怎么做资产负债表
你好，根据报告期的科目余额表，余额数据填写
280楼
2023-03-27 15:23:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 钰儿 发表的提问：
政府补助确认为不征税收入 在资产负债表中做在资产负债表中怎么做
你好，按递延收益或营业外收入处理
281楼
2023-03-28 13:57:54
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钰儿：回复邹老师 这两者有什么区别，如果做营业外收入的话在资产负债表中就是列示在未分配利润了，是吗？ 还有以前会计都没有申报，以前申报的财务报表都做做在了长期预付款，我现在做营业外收入跟以前申报的报表不一样有什么影响呢？
2023-03-28 14:24:30
邹老师：回复钰儿你好，一个是一次性计入，一个是分期摊销计入营业外收入 你可以把长期应付款转到营业外收入就是了
2023-03-28 14:48:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 学堂用户_ph360292 发表的提问：
您好，做了以前年度损益会计分录后，资产负债表应该怎么调整
你好，需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润科目，然后调整期末未分配利润数据
282楼
2023-03-28 14:03:28
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 白沙的云 发表的提问：
如何检查会计报表对，资产负债表，负债表，现金流量表有什么关联
资产负债表、利润表和现金流量表之间的勾稽关系 资产负债表、利润表和现金流量表之间的勾稽关系： 三者之间的钩稽关系有： （1）损益表及利润分配表中的未分配利润=资产负债表中的未分配利润 （2）资产负债表中现金及其等价物期末余额与期初余额之差=现金流量表中现金及其等价物净增加 （3）利润表中的净销货额－资产负债表中的应收账款(票据)增加额＋预收账款增加额=现金流量表中的销售商品、提供劳务收到的现金 （4）资产负债表中除现金及其等价物之外的其他各项流动资产和流动负债的增加(减少)额=现金流量表中各相关项目的减少(增加)额。
283楼
2023-03-28 14:33:02
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ Lily 发表的提问：
老师 我查了15年的内帐 3月份的资产负债表是平的 但是4月份为啥不平了呢 我都结转了的呀
差额多少?你可以看一下某个明细科目是不是有一个这个差额的
284楼
2023-03-28 14:50:59
全部回复
Lily：回复邹老师 恩 就是从4月份开始
2023-03-28 15:21:42
邹老师：回复Lily你得看是哪个科目，原因出在哪里
2023-03-28 15:31:55
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 迷路的小猫咪 发表的提问：
请问老师，资产负债表内，期末资产总计不变，调增应付账款，如何让报表平衡？
你好，贷方调增应交账款，借方看你要调增什么
285楼
2023-03-29 13:55:31
全部回复
迷路的小猫咪：回复庄老师 资产负债表 资产类科目不变， 流动负债不变，满足流动比率满足2：1 速动比率满足1：1 资产负债率满足30%
2023-03-29 14:28:04
迷路的小猫咪：回复庄老师 老师您好，很抱歉周末催促您，这个学员是比较棘手的，还麻烦老师尽快解答，稍后我会五星的~
2023-03-29 14:39:14
庄老师：回复迷路的小猫咪你好，这样只能调整所有者权益中未分配利润
2023-03-29 14:58:59
迷路的小猫咪：回复庄老师 没法变动未分配利润，资产负债表未分配利润=年初未分配利润加本期利润表净利润，满足营业利润率20%后 就是你看到的那个表。同时要满足在这个表中同时满足营业利润要达到20% 流动比率满足2：1 速动比率满足1：1 资产负债率满足30%。如果调未分配利润所有数据又都变了
2023-03-29 15:16:50
庄老师：回复迷路的小猫咪你好，那你看看流动负债不能变动，所有者权益不能变，看看长期负债能不能变，不能变，没有办法
2023-03-29 15:42:59
迷路的小猫咪：回复庄老师 营业利润率已经达到20%没法再动利润表了，
2023-03-29 16:07:53
庄老师：回复迷路的小猫咪你好，你这些是没办法变动的，也是没办法
2023-03-29 16:29:46
迷路的小猫咪：回复庄老师 老师 之前已经说过了，流动负债 资产总计 不能变动
2023-03-29 16:50:39
庄老师：回复迷路的小猫咪流动负债 资产总计 不能变动，那只能变长期负债了，结转到专项应付款，
2023-03-29 17:13:35
迷路的小猫咪：回复庄老师 就是算出精准数据往报表里按的，在满足所有条件负债和所有权益多出12.5亿
2023-03-29 17:40:00
迷路的小猫咪：回复庄老师 多出12.5亿就是个平衡点。
2023-03-29 17:52:04
庄老师：回复迷路的小猫咪你好，这些条件限制，没办法填写，怕误导你，你另外捉问。
2023-03-29 18:17:40
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