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会计统计所报表一年填一次
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ chenkui 发表的提问：
企业一直0申报，2018年11月份有进项和销项，12月要申报了，第一次填一般纳税人申报表。请问老师：主表第一栏，一般项目本月数填11月的销售不含税金额对吗？本年累计数要填吗？还有11、12、18、19、20、23、24、下面所有栏次都要填本月累计数吗
您好，根据你所发生的应税项目在相应的附表一填写，然后附表二，主表，附表三等等，根据填列说明的顺序进行填写。累计数等都是自动生成的，不需要你进行填写。你申报的时候就明白了
61楼
2022-12-28 17:00:42
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chenkui：回复小黎老师 附表4金税盘费用也是这样填吗？是先填附表然后是主表对吗？主表包含所有附表内容对吗？
2022-12-28 17:29:56
小黎老师：回复chenkui你好，是的。主表的数据是从附表中取的
2022-12-28 17:51:17
chenkui：回复小黎老师 知道了谢谢老师
2022-12-28 18:01:21
小黎老师：回复chenkui不用谢，希望对你有所帮助
2022-12-28 18:12:10
陈橙老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
你好，企业的工商年报系统里要填的财务报表数据，是根据事务所审计后调整的报表数据填写？还是根据审计前的报表数据填写？
审计后的数据更为准确，按审计后的
62楼
2022-12-28 17:23:41
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 淡淡的毛衣 发表的提问：
请问报考明年的初级会计，第一次报名，要填写信息采集吗
你好 需要的 好多地方采集是有截止时间的 如果你没采集 继续教育和报名都有影响的 及时去采集
63楼
2022-12-28 17:41:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
请问老师，一个兼职会计在多家任职，申报个人所得税需要分别在每家公司申报个税吗？还是在次年汇算清缴时一并填写，兼职的在自然人系统里怎么申报呢
你好，需要单独申报的
64楼
2023-01-02 09:45:41
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云淡风轻：回复暖暖老师 那再请问老师，兼职的在自然人系统里填综合所得劳务报酬表吗？我填写时它让说我没采集信息，这个劳务报酬的怎么采集呢
2023-01-02 10:11:37
暖暖老师：回复云淡风轻不是劳务所得，是工资薪金所得
2023-01-02 10:33:46
云淡风轻：回复暖暖老师 这种不坐班，属于兼职性质的也报工资薪金吗老师？
2023-01-02 10:49:40
暖暖老师：回复云淡风轻是的，一月一次发放的
2023-01-02 11:13:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 就叫李小美怎么滴 发表的提问：
老师，我报季度所得税，去年报的会计1-3月“记账财务报表”里利润是-0.44.那个会计在“国税报表利润表”里写0。后来月份“国税报表利润表”和“记账财务报表”不一致。直到9月份才持平。那我今年报税时，填报报税系统需要填上期同期金额。是不是按去年“国税报表利润表”错误的报表填啊，不应该拿“记账财务报表”吧
按国税去年的报表填写
65楼
2023-01-02 10:02:21
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 莉莉 发表的提问：
在填写所得税年度纳税申报基础信息表时 出现 ：利润总额与年度会计报表利润总额不一致
你不是按你账上出利润表申报给税局那个填写吗？不一样吗？
66楼
2023-01-02 10:21:17
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问：
现在季报所得税表只有一栏，是年累计这一栏，属性日期为季报日期，是填季报数，还是年累计数，是一般纳税季报所得税表
企业所得税现在属于2018年表样，全部填写“本年累计数据”
67楼
2023-01-02 10:27:00
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A会计学堂-孙老师：回复江老师 填累计这，那怎么算季报所得税呢？在那里体现本季度应交所得税多少呢？因为财务报表和增值税报表都是月报，只能按本月填写，只有所得税是季报
2023-01-02 10:41:39
江老师：回复A会计学堂-孙老师现在的2018年表样就是没有本季数据了
2023-01-02 11:05:28
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 价值观 发表的提问：
老师，固定资产账上按会计折旧，税法一次性折旧，年报要填写的折旧表是那几张
同学，你好。固定资产加速折旧填写的是资产折旧。调整明细表。
68楼
2023-01-03 16:21:20
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 激动的柠檬 发表的提问：
我是一般纳税人，每年交的增值税发票系统技术维护费如何做会计分录，如何填制报表
借：管理费用 贷银行存款 借：应交税费-减免税额 贷管理费用
69楼
2023-01-03 16:51:00
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激动的柠檬：回复小惑老师 减免的税额如何填制报表
2023-01-03 17:11:33
小惑老师：回复激动的柠檬填写增值税减免税申报明细表，及附表四，主表填写23行应纳税额减征额
2023-01-03 17:31:54
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
小规模纳税人，第一季度所得税预交申报表，历年老会计项目都填0，然后汇算清缴时，按报表填数字？每月也不传会计报表，汇算清缴时上传报表，现在这样操作行吗？
你好，这样申报存在税务风险的，还是按照账务如实申报比较好
70楼
2023-01-03 17:09:50
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海之蓝：回复徐阿富老师 老师，小规模企业可要每个月上传报表？
2023-01-03 17:36:54
徐阿富老师：回复海之蓝你好，按季度申报财务报表
2023-01-03 17:51:09
海之蓝：回复徐阿富老师 老师景点门票收入，只是印制的门票，不是税控盘开的发票，可要在增值税申报表中填，在哪里填得上呢
2023-01-03 18:16:36
徐阿富老师：回复海之蓝你好，填为开票收入，小规模纳税人和开票收入一起合计金额申报，我下班了，不同的问题可以重新发起提问的
2023-01-03 18:42:43
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.83w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
老师，问下公发放的全年一次性奖金，我直接填了发放的金额在个税系统薪资报表中“全年一次性奖金”栏填列，并扣了
是的，就是在里边申报的哈
71楼
2023-01-03 17:18:56
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 枫叶 发表的提问：
填写纳税申报的时候是否可以一个季度填写一次利润表和资产负债表，单位为一般纳税人，之前会计是每个季度才填写一次，在季报的时候才填资产负债表和利润表
你好，你属于季度纳税申报。
72楼
2023-01-03 17:29:58
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 雅雅 发表的提问：
统计报表 一年的总销售数量和总销售收入 跟会计报表上的是不是要差不多
是的， 一样的。
73楼
2023-01-04 16:09:35
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阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 维小尼 发表的提问：
老师，昨天申报季度和年度报表时，当时账套里未做计提所得税分录，所以申报的报表和我帐里相差4107.27，那我这笔计提可否放到下月做一次计提一次缴纳一起
如果你要进行修改的话只有去大厅进行更正，如果不更正的话只有下个月补提
74楼
2023-01-04 16:19:10
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维小尼：回复阳老师 申报要和账套相符，那我下个月补计提啊是可以的
2023-01-04 16:46:41
阳老师：回复维小尼你申报的金额是和你账上的金额一致对吗？若一致下个月先补提在做扣款那笔分录
2023-01-04 17:16:22
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ Lili 发表的提问：
老师您好报季报企业所得税，报税系统里的利润表本期金额和本年累计金额，填写的时候先填写哪一栏？有先后顺序吗？
所得税申报的是本年累计。
75楼
2023-01-04 16:48:13
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Lili：回复郭老师 老师所得税申请之前 不是先把利润 表跟资产负责表填写好吗，利润表填写先填写本期，再填写本年吗？
2023-01-04 17:11:07
郭老师：回复Lili是的 不填写利润表你自己能算出来也可以申报 本期和本年累计不可以同时存在，只有本月和本季本年累计本期和上期你是企业会计准则还是小企业会计准则。
2023-01-04 17:28:55
Lili：回复郭老师 小企业会计。老师那计提所得税如何计算？
2023-01-04 17:47:50
郭老师：回复Lili本年累计的利润乘以税率减去之前预缴。
2023-01-04 18:06:54
Lili：回复郭老师 老师您好，我们租房是代开发票，1月份刚开出来，我是1月份交印花税，还是等到2月份再交呢？
2023-01-04 18:26:00
郭老师：回复Lili按月申报的，一月份的房租二月份交
2023-01-04 18:45:40
Lili：回复郭老师 老师我们是2019年的房租一直都没开发票，1月份才开出来发票。我是啥时候交合适？
2023-01-04 19:11:48
郭老师：回复Lili你可以在一月份里面交。
2023-01-04 19:41:42
Lili：回复郭老师 老师也就是说我在1.15号之前交上就可以是吗？
2023-01-04 19:56:27
郭老师：回复Lili你好是的，可以。
2023-01-04 20:24:34
Lili：回复郭老师 老师还有个问题，我怎么能在软件系统里调出9-12月份的账务报表呢？
2023-01-04 20:39:32
郭老师：回复Lili你在查询里面选择12月份就可以
2023-01-04 21:01:23
Lili：回复郭老师 老师这是我12月份的，我利润表本期金额不是指的本月是吗？我利润表填写的就是下面截图的？资产负责表我也是12月份的？
2023-01-04 21:16:07
郭老师：回复Lili不是的 企业会计准则本期是1-12月份合计 是的
2023-01-04 21:33:45
Lili：回复郭老师 老师我填写的是不是不对，但是已经提交了？老师也就是资产负责表是对的，利润表填写错了是吗？
2023-01-04 21:49:42
郭老师：回复Lili你截图的利润表本月是10-2月份 不是本期
2023-01-04 22:06:16
Lili：回复郭老师 我没明白啊本期是指10-12月份吗？我金碟里怎导出10-12月的利润表？老师那我资产负责表对不对呢？
2023-01-04 22:18:51
郭老师：回复Lili你好，你是企业会计准则还是小企业会计准则 截图你的利润表 上图的是小企业会计准则，是本月和本年累计
2023-01-04 22:31:05
Lili：回复郭老师 老师这是我做完12月凭证，过账后，调出的数据？要是合计10-12月份本期数据应该怎么合计？
2023-01-04 22:47:19
郭老师：回复Lili10-12月份每个月本月合计相加
2023-01-04 23:01:25
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