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会计统计所报表一年填一次
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 千叶凉萍 发表的提问：
企业会计准则登记的是一般企业会计准则，财务报表报送与信息采集（2019年年报）按照一般企业会计准则提交，所得税汇算基础信息选择小企业会计准则，系统提示要在电子税务局做修改登记，按照提示修改登记为小企业会计准则，企业所得税汇算清缴完成后。系统弹出，财务报表报送与信息采集（小企业会计准则）为报送，点进去报送提示如下，我应该作废之前报送的，然后按照要求用小企业会计准则重新报送一次吗？
不用，你之后的按照小企业的来报就行了
76楼
2023-01-04 17:08:34
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千叶凉萍：回复朴老师 小企业会计准则和企业会计准则有什么区别呢？变更企业会计准则有什么注意事项吗？
2023-01-04 17:35:08
朴老师：回复千叶凉萍科目是有去别的，最明显的就是小企业没有以前年度损益调整这个科目
2023-01-04 17:48:21
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 风中的云朵 发表的提问：
非盈利幼儿园年检，要填一个社会组织2019扶贫情况统计表，第一个栏，项目名称填什么
你好同学。这个表里指的是你们扶贫的项目名称这些，你们如果有做这个项目就填这个项目的，比如说你们的是扶贫的某个村的，就写**村扶贫这些就可以，名称是你们自己取的。
77楼
2023-01-04 17:26:59
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Sunny 发表的提问：
申报表中有一个《自查结果统计表》，这个还要填吗？
你好，各地规定不一样，要问你的专管员的。
78楼
2023-01-05 16:15:37
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 顺其自然 发表的提问：
计提年终奖怎么算个人所得税，是不是要在全年一次性奖金收入那个申报表里填啊，假如奖金6000应该填6000吗？
你好 先用年终奖除以12得到的商数，确定税率，速算扣除数 然后用全年一次性奖金*适用税率-速算扣除数 如果当月工资低于5000，需要用年终奖减去工与5000的差额，然后按上述方法计算的 是的
79楼
2023-01-05 16:23:45
全部回复
顺其自然：回复邹老师 如果当月工资3500应该怎么计算呢
2023-01-05 16:34:47
邹老师：回复顺其自然你好，工资免征个人所得税 年终奖个人所得税=（6000-5000+3500）*3%
2023-01-05 16:50:02
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
本月增加固定资产空调一万元，使用了一次性扣除政策，借管理费用贷累计折旧，季报所得税时需要填写附表固定资产一次性扣除表吗？填了会有什么影响？不填有什么影响？
如果所得税上享受一次性扣除的政策，那么在季度预缴时，就可以通过填写申报表享受该政策。 必须填写申报表才能享受。不填写的话，就不能享受税前一次性扣除了。
80楼
2023-01-05 16:45:46
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学无止境：回复张艳老师 老师能帮我看看怎么填写吗，资产原值和账载金额都是填10000元，税法折旧填每月还是每年折旧额呢？第四栏优惠金额有是填什么数？
2023-01-05 17:03:10
学无止境：回复张艳老师 纳税调减金额用填吗
2023-01-05 17:28:19
张艳老师：回复学无止境给您发一个网址链接，就是讲这个情况的。您下看一下，哪里有疑问，我们再交流，好吗？这个不是几句话讲清楚的。 http://www.ri-china.com/index.php?a=show%26id=27593%26m=Wisdom
2023-01-05 17:51:56
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 爱听歌的星星 发表的提问：
填企业所得税季度申报表，中弥补以前年度亏损是系统自己跳出来的，为什么不一次弥补完呢？
而且我上个季度弥补完后还交了税款，这个月也是盈利，为什么这个月又跳出弥补亏损金额6万，而且不用交税？？？真搞不懂
81楼
2023-01-05 17:02:25
全部回复
袁老师：回复爱听歌的星星这个是系统原因吧，最好咨询一下金税热线
2023-01-05 17:22:58
鑫鑫老师
职称：,注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 明若观火 发表的提问：
在填写申报表时，增值税申报表是每月填写一次还是跟着所得税每季度填写申报一次？
小规模一个季度一次，一般纳税人一个月一次
82楼
2023-01-05 17:26:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 橘子汽水 发表的提问：
企业年报里面，年度财务会计报告审计报告，这个要给会计师事务所审计啊，这个表怎么填。
你好可以审计，可以不，根据实际情况
83楼
2023-01-08 18:20:05
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 玉儿 发表的提问：
国税网上申报系统报一般企业年报，利润表和现金流量表的上期金额是填上年同期累计数吗？
是的
84楼
2023-01-08 18:31:36
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蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ ???? 发表的提问：
你好，老师，请问企业所得税年报，怎么申报，第一次报，不会填表，请问需要采用哪里的数据？
你好，先把年度财务报表报了，你是小微企业吗
85楼
2023-01-08 19:01:27
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????：回复蝴蝶老师 是的吗，江苏一点的，小规模纳税人
2023-01-08 19:24:05
????：回复蝴蝶老师 年报已经报过了
2023-01-08 19:35:19
????：回复蝴蝶老师 财务报表
2023-01-08 19:50:40
????：回复蝴蝶老师 现在只剩所得年报和会计准则没报
2023-01-08 20:19:24
蝴蝶老师：回复????年报已经报过了是指的什么
2023-01-08 20:34:47
????：回复蝴蝶老师 财务报表里的，资产负载表，和利润表
2023-01-08 20:53:48
蝴蝶老师：回复????哦哦，那就报所得税的吧，你既然是小微企业，很多表不用填的，上边应该有提示
2023-01-08 21:17:00
????：回复蝴蝶老师 我就填了两个
2023-01-08 21:36:10
蝴蝶老师：回复????你填的只是财务报表，所得税需要填啊，主表
2023-01-08 21:52:07
????：回复蝴蝶老师 A类那个吗
2023-01-08 22:18:49
????：回复蝴蝶老师 请问纳税调整后所得的数据，和缴纳调整增加额数据是怎么来的
2023-01-08 22:47:33
蝴蝶老师：回复????你好，你们是查账征收的吧，是的话就需要a表
2023-01-08 23:08:13
????：回复蝴蝶老师 居民企业
2023-01-08 23:24:51
????：回复蝴蝶老师 请问销售费用里的，广告费和业务宣传费是统计加入销售费用的吗？
2023-01-08 23:47:12
蝴蝶老师：回复????你好，是的，是销售费用
2023-01-09 00:10:23
????：回复蝴蝶老师 请问，纳税调整项目里面的业务招待费那里怎么填写？
2023-01-09 00:37:21
蝴蝶老师：回复????你好，先看下我给你的这个表
2023-01-09 01:00:19
????：回复蝴蝶老师 好的，谢谢，百分之60和千分之5吗
2023-01-09 01:11:24
蝴蝶老师：回复????你好，是的，理解正确
2023-01-09 01:24:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 欣喜的冥王星 发表的提问：
增值税申报表，本年累计一栏要填吗？季度申报所得税累计金金额要填吗
小规模增值税本年累计如果上门申报，要填，如果网上申报，系统会自动计算。所得税也是一样
86楼
2023-01-08 19:06:32
全部回复
欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说网上申报，所得税，增值，不要填本年累计数
2023-01-08 19:29:32
邹老师：回复欣喜的冥王星是的，系统会自动计算
2023-01-08 19:53:36
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
请问 企业所得税汇算清缴中 去年已经填报固定资产一次性加计扣除 的固定资产 今年的表里怎么填？求指教
去年扣除完了，今年直接填写一个原值就可以了
87楼
2023-01-08 19:35:59
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汤贵彬老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 大方的蜜蜂 发表的提问：
老师，年终奖该怎么计税呢？个税系统里面申报的时候是填全年一次性奖金收入吗？
同学，你好，个税系统里面申报的时候是填全年一次性奖金收入，是的
88楼
2023-01-09 16:21:07
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雨萱麻麻 发表的提问：
老师，15年开办费共计350000元。一二季度申报企业所得税的时候没有填写。能在第三季度申报表弥补以前年度损失填写吗？打算今年一次性摊销
你当时做开办费时是入什么科目？弥补以前年度亏损与你的摊销有什么关系？
89楼
2023-01-09 16:47:06
全部回复
雨萱麻麻：回复吴月柳 开办费计入管理费用-开办费。那开办费应该在哪填写呢
2023-01-09 17:17:04
吴月柳：回复雨萱麻麻你当时计入管理费用，亏损在去年利润，你如果今年有盈利填弥补以前年度损失就可以了，没有什么开办费摊销了
2023-01-09 17:36:48
雨萱麻麻：回复吴月柳 奥，第三季度收入610000，费用 成本共380000，算下来利润23万左右。我可以在弥补以前年度损失那栏填写开办费350000元，吗
2023-01-09 17:54:52
吴月柳：回复雨萱麻麻只能填你的盈利金额
2023-01-09 18:16:38
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小风筝 发表的提问：
一般企业月底报税 是自己导入会计报表么？是所有的企业月底都要纳税申报会计报表么？还是自己填表？
自己填表即可
90楼
2023-01-09 16:53:27
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小风筝：回复袁老师 1、是所有企业月底纳税申报都必须做这些？ 2、那老师一般月底纳税申报需要做哪些工作？ 3、我们会计学堂从哪里可以找到关于月底工作的流程
2023-01-09 17:12:10
袁老师：回复小风筝1、是的；2、计算出要缴纳税款，做好报表3、税务实操课程
2023-01-09 17:42:02
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