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会计科目与会计账户的联系
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 冰蓝色 发表的提问：
那晓海老师，那个外账会计科目是做错了的哈
哪个呢？？？？
226楼
2023-03-07 15:44:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小兵扛枪 发表的提问：
老师，我想问，本月新建内账，我应该都建那些会计科目啊
你好，如果是经营中的内账，建账时根据有的科目期初数先建科目，在以后做账中用到了哪个科目再增加。
227楼
2023-03-08 14:23:25
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小兵扛枪：回复吴月柳 老师，这个企业是六月份成立的，可是本月才有费用，前期都是零申报，我应该设那些会计科目呢？银行存款，实收资本？还有相关费用？
2023-03-08 14:41:45
吴月柳：回复小兵扛枪现金银行存款，应收应付，其他应收其他应付，实收资本，管理费用等科目
2023-03-08 14:57:44
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 落后的面包 发表的提问：
有详细的建账会计科目吗
你好，学堂网站首页工具里有详细的会计科目
228楼
2023-03-08 14:49:26
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落后的面包：回复小云老师 有电子档吗？有具体的明细科目吗
2023-03-08 15:07:02
小云老师：回复落后的面包没有，工具栏都是一级科目
2023-03-08 15:35:00
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ GYJ 发表的提问：
已经建账了，怎样加二级会计科目
您好，您是什么软件啊？一般是，会计科目-增加-输入科目编码和其他相关的选项-增加即可 （如上级已经使用则会提示，将上级科目余额转移到新增的第一个下级科目中，确认即可）
229楼
2023-03-08 15:08:44
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GYJ：回复王雁鸣老师 用友t3，但有提示，我点了确定还是不行
2023-03-08 15:29:37
王雁鸣老师：回复GYJ您好，您增加哪个科目的二级科目啊，截图我看看，谢谢
2023-03-08 15:48:41
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 瓶子 发表的提问：
上月会计科目记账时候登错了，这个怎么办？
您好，这个月把上个月的那个凭证，全额红冲，再按正确的做即可。
230楼
2023-03-08 15:24:44
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瓶子：回复王雁鸣老师 说错了，是登账时候登错了科目，怎么办
2023-03-08 15:42:43
王雁鸣老师：回复瓶子您好，直接画线更正，把错的画上红线视为没有登记，然后再登记到正确的科目里。
2023-03-08 15:59:50
瓶子：回复王雁鸣老师 老师，上月的错误，当时没发现
2023-03-08 16:12:36
王雁鸣老师：回复瓶子您好，可以在这个月的一行中，把错的行冲掉，再在正确的科目里登记一下就行了。
2023-03-08 16:38:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 蓝色多瑙河 发表的提问：
基建账在并大账时，基建拨款这个会计科目并在那个会计科目中？
在并大账时，这个是什么意思
231楼
2023-03-08 15:41:59
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蓝色多瑙河：回复邹老师 行政事业单位原来的基建账与收入支出账是分开做的，在13-14年期根据当地相关文件，要求把基建账并入到收入支出账中，是这个意思，请老师指教！
2023-03-08 16:10:06
邹老师：回复蓝色多瑙河基建拨款计入在建工程核算
2023-03-08 16:28:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 静待花开 发表的提问：
种植蘑菇新建账，都需要哪些会计科目
你好，比如生产性生物资产
232楼
2023-03-09 15:00:47
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 友好的牛排 发表的提问：
银行转到证券里的钱怎么做账，会计科目是什么
你好，银行转到证券里的钱 借：其他货币资金 贷：银行存款
233楼
2023-03-09 15:14:50
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 实现了就不是梦 发表的提问：
老师好，我们又新成立一个养老院，是公司制的，建账时会计科目体系可以用新会计准则科目吗？
你好，可以用新会计准则科目
234楼
2023-03-09 15:34:44
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实现了就不是梦：回复朴老师 谢谢老师
2023-03-09 16:19:01
朴老师：回复实现了就不是梦满意请给五星好评，谢谢
2023-03-09 16:30:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ _y. 发表的提问：
建账是不是根据公司情况需要那些会计科目就用哪些是吗
是的
235楼
2023-03-09 15:41:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ dreamer 发表的提问：
公司里因新型冠状肺炎而买的给员工戴的口罩，记账的时候入哪个会计科目？
借地址易耗品贷银存 领用借xx费用-劳保贷地址易耗品
236楼
2023-03-12 16:28:58
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dreamer：回复郭老师 老师能不能写正确来
2023-03-12 16:51:47
dreamer：回复郭老师 老师你有最新科目表吗
2023-03-12 17:12:51
郭老师：回复dreamer你是企业的吗 企业会计准则？
2023-03-12 17:30:20
郭老师：回复dreamer借周转材料贷银存 领用借xx费用-劳保贷周转材料-低值易耗品
2023-03-12 17:44:37
dreamer：回复郭老师 企业
2023-03-12 18:06:58
郭老师：回复dreamer借周转材料贷银存 领用借xx费用-劳保贷周转材料-低值易耗品 xx费用按受益部门记费用或者成本
2023-03-12 18:36:34
dreamer：回复郭老师 老师你有最新科目表吗，能不能发我一份
2023-03-12 18:59:58
郭老师：回复dreamerhttps://lx.kuaizhang.com/ 可以参考这个的
2023-03-12 19:26:53
郭老师：回复dreamer我这边没有完整的一份统计 都是软件做账 一级科目都是系统带的
2023-03-12 19:43:24
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 流年似殇 发表的提问：
老师，电子钥匙续费的账务怎么做会计科目？
借管理费用办公费 贷银行存款
237楼
2023-03-12 16:48:19
全部回复
流年似殇：回复李老师 不是说可以抵税吗？抵税呢科目万怎么处理呀？
2023-03-12 17:06:36
李老师：回复流年似殇电子钥匙续费 这个可以抵减税收？？？？金税盘可以抵减税收 如果你那个取得专票 借管理费 应交税费应缴增值税进项
2023-03-12 17:36:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 李文良 发表的提问：
会计科目里有一个其他应交款，但是现在没这个科目了，外账移交过来有这个会计科目 。现在怎么办？
你好，这个科目余额是什么原因造成的
238楼
2023-03-12 16:54:49
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李文良：回复邹老师 法人代表垫子
2023-03-12 17:06:18
邹老师：回复李文良你好，那后来抽走资金之后法人代表有偿还这个借款吗
2023-03-12 17:29:31
李文良：回复邹老师 理解有误，是法人代表向公司垫的资金，现在还没还法人代表呢
2023-03-12 17:52:03
邹老师：回复李文良你好，这个在外账只需要做收到投资款的，股东是需要以自有资金对公司投资的 股东借款不是公司借款
2023-03-12 18:18:29
李文良：回复邹老师 那现在没有这个其他应交款这个科目了，我现在怎么做，接着他们的账
2023-03-12 18:30:44
邹老师：回复李文良你好，需要收回 借；库存现金等科目 贷；其他应收款
2023-03-12 18:53:22
李文良：回复邹老师 是这样啊，是他移交过来的科目明细表里有其他应交款这个科目，现在我做电子账的时候没有这个会计科目，只有其他应付款这个科目，那他外账遗留这个其他应交款怎么处理
2023-03-12 19:09:19
邹老师：回复李文良你好，你可以计入其他应付款贷方就是了
2023-03-12 19:31:29
李文良：回复邹老师 那他之前已经报完税了，资产负债表里有这个会计科目，这样我就改变他原来的负债表了，也就这个科目没了
2023-03-12 19:42:45
邹老师：回复李文良你好，你可以去撤销之前错误的报表，然后按正确的数据填写报送
2023-03-12 20:04:51
李文良：回复邹老师 老师,已经无法撤销了吧，税已经报到7月份了。而账是2017年一直都有的
2023-03-12 20:23:58
邹老师：回复李文良你好，之前报表数据有错误，是可以撤销，然后更正申报的
2023-03-12 20:38:31
李文良：回复邹老师 款好几个月呢，
2023-03-12 20:55:27
邹老师：回复李文良你好，之前月份错误就全部撤销，然后按正确的报送就是了
2023-03-12 21:18:01
李文良：回复邹老师 已经好几年了，这是外账做的
2023-03-12 21:29:04
邹老师：回复李文良你好，这个没有什么捷径的，之前错误了只能是撤销，然后按正确数据报送的
2023-03-12 21:43:22
李文良：回复邹老师 这个我能不能把其他应交款，直接合并到其他应付款里面呀？这样只是少了一个会计科目，但是负责总合计数不变
2023-03-12 22:05:41
邹老师：回复李文良你好，其他应交款贷方余额是填写在其他应付款 因为之前没有这样调整，才导致之前的报表全部需要调整的
2023-03-12 22:32:20
李文良：回复邹老师 那我从现在能调整吗？
2023-03-12 22:54:37
邹老师：回复李文良你好，需要从之前调整的 如果现在调整，只能是改变现在及以后的 数据 之前的数据还是无法修改的
2023-03-12 23:22:22
李文良：回复邹老师 现在调整可以吗？
2023-03-12 23:48:49
邹老师：回复李文良你好，需要从之前错误的时候开始调整 而不是现在调整，现在调整只能影响现在及以后，无法调整之前的
2023-03-13 00:16:51
李文良：回复邹老师 那我能增加一个他这个会计科目吗？其他应交款这个会计科目，还按他之前的做
2023-03-13 00:30:34
邹老师：回复李文良你好，可以增加，然后调整到正确的
2023-03-13 00:45:48
李文良：回复邹老师 那我调整的会计分录怎么写？
2023-03-13 01:02:54
邹老师：回复李文良你好 借；其他应交款 贷；其他应付款
2023-03-13 01:30:13
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 俊逸的火 发表的提问：
在记账时弹出对话框，会计科目未通过平衡检测，如何处理？
你好，你看下你的科目哪里不平衡呢
239楼
2023-03-12 17:17:50
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ EM 发表的提问：
老师 付出去的票点内账记什么会计科目
你好！可以计入税金及附加。
240楼
2023-03-12 17:41:59
全部回复
EM：回复宋生老师 记营业费用可以吗
2023-03-12 18:10:56
EM：回复宋生老师 这样记可以吗
2023-03-12 18:30:42
宋生老师：回复EM您好!可以的，内帐自己明白就好了
2023-03-12 18:45:07
EM：回复宋生老师 老师 那同一公司不同账户之间互转，或是从公户转到法人私户，从私户转到公户，这类的要怎么记
2023-03-12 19:11:47
宋生老师：回复EM你好！不同账户借银行存款A 贷银行存款B就可以了 至于转对私之类的，要看具体是什么业务了。
2023-03-12 19:27:40
EM：回复宋生老师 就是互转
2023-03-12 19:42:46
宋生老师：回复EM你好！当借款就好了。
2023-03-12 20:02:39
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