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老会计手把手教做账可信不
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ WuQi 发表的提问：
老师 请教个税手续费奖励给财务人员需做的全套会计分录
你好，收到时，借银行存款，贷其他应付款－－个税手续费，支付时，借其他应付款－－个税手续费，贷银行存款
181楼
2023-02-21 15:18:31
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WuQi：回复庄老师 不交增值税么
2023-02-21 15:40:17
庄老师：回复WuQi你好，是税务局返还的，要缴增值税款的， 收到返款： 借：银行存款 贷：其他收益 应交税费-应交增值税-销项税额 公司拿出奖励财务部办税员： 借：应付职工薪酬 贷银行存款 贷：银行存款
2023-02-21 15:56:21
陈老师Fairy
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 顺利的绿茶 发表的提问：
18年之前会计手工账做长期摊销费用一直都是这个金额，然后季报也没有把摊销费用填在资产负债表中会不会有什么关系，现在要用金蝶做账但是之前手工账没有明细不知道怎么做。
长期待摊费用是资产负债表中资产的组成部分，金蝶是必须要做的，不然会导致报表不平，整个一笔余额录入长摊，对应的另一边是支付的各种费用支出，找不到明细，就通过支出查找
182楼
2023-02-21 15:44:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
老师，我们单位是新成立的公司，之前已经经营好几个月了，一直都没有会计，没有账，现在我接手了，用不用把之前发的工资做账呢？如果做账的话可不可以都做到这个月里边？
你好，需要把之前所有业务 的账务补齐，而且是需要按本来所属月份做账务处理的
183楼
2023-02-21 15:58:05
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笑笑：回复邹老师 老师，如果之前的几个月份所花费的费用都没有发票的话，外帐的话我是不是只做工资的呢？
2023-02-21 16:17:00
邹老师：回复笑笑你好，发生的费用没有发票，外账是不纳入核算的
2023-02-21 16:42:07
笑笑：回复邹老师 好的，谢谢老师。
2023-02-21 17:03:13
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小敏 发表的提问：
老板刷自己信用卡给老板娘买手机？怎么做公司账户。我们账上欠老板，也欠老板娘钱
借：其他应付款贷：银行存款
184楼
2023-02-21 16:11:59
全部回复
小敏：回复袁老师 是用的老板信用卡给老板娘买的手机
2023-02-21 16:39:32
袁老师：回复小敏那这个跟公司账务无关啊
2023-02-21 17:01:34
小敏：回复袁老师 是啊。我想做里边的话怎么做
2023-02-21 17:14:32
袁老师：回复小敏这个不用做的啊 与公司业务无关啊
2023-02-21 17:26:23
小敏：回复袁老师 公司账上该老板娘钱，我抵这个欠他的钱的话怎么做账
2023-02-21 17:42:56
袁老师：回复小敏借：其他应付款--老板娘贷：其他应付款--信用卡
2023-02-21 18:11:00
大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 阳光 发表的提问：
开电子发票发送给对方，可以用手机号码发送，是不是对方手机会收到一条手机信息连接，下载那链接即可？
您好，是的，理解正确，也可以通过电子邮件发送给对方。
185楼
2023-02-22 15:15:02
全部回复
阳光：回复大海老师 老师好，公司在天猫上卖汽车配件，汽车改装，开发票时什么选择什么类目？
2023-02-22 15:35:24
阳光：回复大海老师 这个是经营范围
2023-02-22 15:56:27
大海老师：回复阳光销售汽车配件税收编码具体你看下图片
2023-02-22 16:25:44
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 吉祥果 发表的提问：
老师我的前手会计，18年把商贸公司运费入账借生产成本辅助生产，贷银行存款，没有发票，我想要更正凭证把这笔账调出，怎么做会计分录，合适呢，我这月刚接手，一
购入存货的运费吗 借应付账款贷生产成本 借库存商品贷应付账款
186楼
2023-02-22 15:36:36
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吉祥果：回复郭老师 老师没有运费发票，我能冲借银存，贷生产辅助成本，在做 借库存现金 贷银存，不要这笔业务不
2023-02-22 16:08:56
吉祥果：回复郭老师 因为是18年的费用了，从银行付的运费，也没有发票
2023-02-22 16:24:51
郭老师：回复吉祥果可以这么做 没有发票做账可以，汇算清缴调增 不用第二个分录了
2023-02-22 16:37:40
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
新手请教、公司会计在、我如果接手想提前看看她做的帐、应该怎么说专业些
谦虚些，说想跟他学学如何做账，他就可能给你看了
187楼
2023-02-22 15:51:15
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 会丫头 发表的提问：
我们是一家物联网公司，开发一个平台，业务模式：商户通过我们的平台销售给消费者，支付时是用信用卡分期支付，其中分期手续费由商户承担。例如：商户在平台的商品价格1000，分期手续费是60，分账时商户只收到940，请问商户财务如何做账？
60做服务费就可以了，或者销售费用
188楼
2023-02-22 16:14:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小雨 发表的提问：
民办学校，刷信用卡收了6个点的手续费，然后实际银行只扣我们5个点的手续费 收到的手续费怎么做账？ 多出来的手续费呢？
您好，收到手续费确认收入，支付的手续费确认成本处理比较好。
189楼
2023-02-23 15:19:29
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 茉莉 发表的提问：
老师！变更开户许可证的手续费怎样做分录
您好，筹建期的话，可以记入开办费
190楼
2023-02-23 15:31:28
全部回复
茉莉：回复文老师 不是筹建期
2023-02-23 15:47:19
文老师：回复茉莉那就正常记入财务费用-手续费
2023-02-23 16:05:01
茉莉：回复文老师 噢噢！谢谢老师
2023-02-23 16:26:19
文老师：回复茉莉不客气，这是我们的职责所在
2023-02-23 16:44:31
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 惊鸿一现 发表的提问：
去接手做小微企业的账，需要从以前会计那里接手些什么，接手后账又该怎么做？
有交接的课程，需要申报系统，成本啥都需要交接清楚，账表，你在首页搜索交接赶紧去看下课程。
191楼
2023-02-23 15:55:19
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 风 发表的提问：
领导分期付款购买的车辆，总价75万多，首付了22万多，每月信用卡分期还款1万4千多，还有一千多的手续费。怎么做账啊？会计分录怎么写？
你好同学 这个车如果是领导个人你不用记账，是单位的才记 借：;固定资产 贷：银行存款 长期应付款 这样记的同学
192楼
2023-02-23 16:08:59
全部回复
风：回复何江何老师 内账，需要记账。能把数给我带进去吗。固定资产肯定是按这个车的价值加上购置税车牌吧，银行存款按这次首付款加购置税等，长期应付款记多少金额？
2023-02-23 16:47:20
何江何老师：回复风借：;固定资产75万%2B1000 贷：银行存款 22%2B1000 长期应付款 其它的记这里
2023-02-23 17:15:39
风：回复何江何老师 1000多手续费，是每月信用卡还款时的分期手续费，不是一次性的。怎么记？然后每月还贷款还有手续费时，冲长期应付款就行是吧？固定资产就正常提折旧？
2023-02-23 17:40:52
何江何老师：回复风一次性的这个是入固定资产成本里的同学 如果是每期都有的你记财务费用里同学 折旧正常计提的
2023-02-23 17:54:01
风：回复何江何老师 我算了算，车款去除这个首付，并不等于每月还的贷款乘以3年。那这样每月冲长期应付款，最后不一定能平啊？
2023-02-23 18:21:08
何江何老师：回复风你可以看一下总额，你那应该有的，差额就是财务费用了
2023-02-23 18:35:05
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 蔚蓝天空 发表的提问：
老师这里提问这里可以教我遇到的手工做账问题吗？谢谢
你好，有问题可以直接提问的
193楼
2023-02-24 15:12:27
全部回复
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 蒲公英 发表的提问：
老师你好！请教一个哈！我现在要接手老会计的手工账，用财务软件做账，已经用她的余额建账了，接下来要做凭证，现在做的是元月份的账，先从什么凭证做起有讲究吗？谢谢老师。
你好，嗯，做凭证的话，我们一般是先做收入，就是你往外开出去的发票，先做收入凭证，然后结转成本，然后做工资，计提工资，然后计提费用，然后结转损益。
194楼
2023-02-24 15:19:18
全部回复
蒲公英：回复李霞老师 谢谢老师！
2023-02-24 15:41:58
李霞老师：回复蒲公英祝您生活愉快感谢五星好评
2023-02-24 16:09:50
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
员工用自己的信用卡刷公司的pos机，手续费由自己承担，怎么做账呀，实际刷卡7000元，手续费38.5元，然后打给他6961.5元
借：银行存款6961.5，贷：其他应付款6961.5；借 ：其他应付款6961.5贷：银行存款6961.5
195楼
2023-02-24 15:36:00
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神奇小飞侠：回复袁老师 那这个手续费不用管了 那如果开票是以7000元的开的票呢
2023-02-24 15:47:34
神奇小飞侠：回复袁老师 用公司的POS机刷卡，钱直接到的是对公账户，但是POS机中间扣了手续费，发票是以POS机刷卡金额入的账
2023-02-24 16:15:05
袁老师：回复神奇小飞侠借：银行存款7000，贷：其他应付款7000，；借 ：其他应付款7000贷：银行存款6961.5，财务费用38.5
2023-02-24 16:33:21
神奇小飞侠：回复袁老师 能不能这样做：借：银行存款6961.5 财务费用38.5，贷：现金-POS机 7000元。 （*开票金额是以7000元开的）
2023-02-24 16:54:33
袁老师：回复神奇小飞侠这个是可以这样做的了。
2023-02-24 17:09:10
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