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小额贷款公司会计凭证模板
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ W－TAO 发表的提问：
公司是小规模，因去年开业没什么业务，现金未提过，现在报销费用支出都挂老板帐，目前员工工资每月只计提，帐面未做发放，下来做工资发放凭证，贷方还可以挂老板其他应付款吗
你好，工资也是老板个人账户垫付了？
151楼
2023-02-09 16:44:59
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W－TAO：回复邹老师 工资是老板
2023-02-09 17:14:58
邹老师：回复W－TAO你好，借；应付职工薪酬 贷；其他应付款——老板
2023-02-09 17:44:05
W－TAO：回复邹老师 好的，知道了，因从去年12月到今年6月的工资都挂应付工资的，目前这科目应付工资余额较大，可以在做发放凭证时继续挂其他应付款吗
2023-02-09 18:04:10
邹老师：回复W－TAO你好，如果发放了（工资转账给老板了）应当是冲销其他应付款才是的
2023-02-09 18:14:46
W－TAO：回复邹老师 不是，现在因公司未提现金也没在公帐上代发，所以先前帐面上一直是计提工资的，借:管理费一工资 贷:应付工资 现在我想把应付工资余额平掉，是不是要做下发放呢，那贷方还做其它应付款挂老板帐对吗
2023-02-09 18:27:29
邹老师：回复W－TAO你好，如果是老板个人账户发放，是这样做分录 借；应付职工薪酬 贷；其他应付款——老板
2023-02-09 18:46:50
W－TAO：回复邹老师 是的，因现在公司未提过现，公帐未做代发，每月实际给的工资，都是老板
2023-02-09 19:11:30
邹老师：回复W－TAO你好，老板发放工资就做这个分录就是了 借；应付职工薪酬 贷；其他应付款——老板
2023-02-09 19:29:06
W－TAO：回复邹老师 好的，知道了，谢
2023-02-09 19:57:13
邹老师：回复W－TAO不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-09 20:24:34
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 牛老师 发表的提问：
这边做工程的，老板垫了一笔款到公司，然后由公司付款出来，垫资款做记账凭证应该是先借后贷，还是先填贷，再填借
你好，老板垫款到公司时借：银行存款 贷：其他应付款。做记账凭证一般都是现做借再做贷
152楼
2023-02-10 15:18:08
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 鲁西西向前冲 发表的提问：
公司采用erp系统，采购收到专用发票金额100，税额9，价税合计109万，入库发票在系统中处理的凭证没法设置进项税额模板，系统出的凭证就是： 借：库存商品109万 贷：应付账款109万 这张凭证未涉及进项，我要做一笔什么样的凭证体现进项税额，若属于用于免税的，还要再做什么分录体现进项税额转出科目？
你都没有涉及到进项，不用进转出了
153楼
2023-02-10 15:46:31
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鲁西西向前冲：回复陈诗晗老师 您仔细看，收到专票金额109
2023-02-10 16:26:30
陈诗晗老师：回复鲁西西向前冲你这系统里面直接给的这个分录，你没有计得项，所以就不存在 进转出 进转出一定是你之前做了进项税额
2023-02-10 16:46:48
鲁西西向前冲：回复陈诗晗老师 我先说第一个问题吧，进项我怎么体现，系统设置不了进项，我现在要做一笔，借，进项 贷：库存商品吗
2023-02-10 17:16:07
陈诗晗老师：回复鲁西西向前冲借 库存商品 100 应交税费-增值税-进 9
2023-02-10 17:33:32
鲁西西向前冲：回复陈诗晗老师 系统自动会生成凭证， 借，库存商品109 贷，应付账款109 这个账务逻辑，已经做了四个月了，今天这个新公司要报税，才发现系统没有做进项税额
2023-02-10 17:43:38
陈诗晗老师：回复鲁西西向前冲你更正分录处理 借应交税费～进 贷库存商品
2023-02-10 18:01:09
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问：
小规模物业管理有限公司，支付工作证制造费用，会计分录，借管理费用办公费贷银行存款，对吗
你好，借管理费用-办公费贷银行存款即可
154楼
2023-02-10 16:03:51
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杨洋阳：回复紫藤老师 收到一次底商汇错的款项，已入银行账户，会计分录，借银行存款贷其他应付款
2023-02-10 16:31:27
紫藤老师：回复杨洋阳对的，你的分录是正确的
2023-02-10 16:55:04
杨洋阳：回复紫藤老师 跟商户联系后，退回给商户，借其他应付款。贷银行存款
2023-02-10 17:20:49
紫藤老师：回复杨洋阳对的，借其他应付款。贷银行存款
2023-02-10 17:31:22
杨洋阳：回复紫藤老师 好的，谢谢
2023-02-10 17:57:08
紫藤老师：回复杨洋阳不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-02-10 18:19:08
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ sherry 发表的提问：
记账凭证的模板麻烦发一份吧
没有模板 可以学堂下载中心找一下 下载
155楼
2023-02-10 16:23:54
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
记账凭证必须要买的还是模板做的也可以?
您好！模板做的也可以的。
156楼
2023-02-10 16:38:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 福运到 发表的提问：
你好，老师‍，请问下，老板私户帮公司还了短期贷款，他一直不打还款凭证给我，我怎么消账上的短期贷款呢，
你让他打给你 你做还款的分录
157楼
2023-02-12 17:01:53
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福运到：回复朴老师 老板就是没时间打，他也不想去打，
2023-02-12 17:30:41
福运到：回复朴老师 意思不打就没有其他方法消短期借款了
2023-02-12 17:57:17
朴老师：回复福运到可以 你们打款给他做其他应收款 然后 借短期贷款 贷其他应收款 这样冲抵
2023-02-12 18:21:07
福运到：回复朴老师 好的，谢谢老师‍……
2023-02-12 18:47:30
福运到：回复朴老师 那冲短期借款，需要附什么原始凭证呢？
2023-02-12 19:13:12
朴老师：回复福运到啥都不需要了 你没有其他的原始凭证
2023-02-12 19:27:07
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 泡沫的夏天 发表的提问：
公司与另外一个公司以货换货，但是另一个公司欠10元差额。会计科目:第一种借:应收账款～某公司。贷:库存商品第二张凭证借:库存商品～自己公司，贷:应收账款第二种:销售回款，借:银行存款，主营业务收入 第二张凭证购货，借预付账款，贷:银行存款 药品入库:借库存商品，贷:预付账款。哪个对
第二种方式，以货换货双方分别确认收入和购进。
158楼
2023-02-12 17:30:27
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 戏水娇阳 发表的提问：
小规模开专票，增值税会计分录怎么录凭证?
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
159楼
2023-02-12 17:47:45
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戏水娇阳：回复maize老师 月末不用再计提未交增值税了吗？缴纳时直接 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款
2023-02-12 18:07:35
戏水娇阳：回复maize老师 现在小规模附近城建税减半，教育附加和地方教育附加免征，那月底附加税怎么计提?
2023-02-12 18:17:58
maize老师：回复戏水娇阳是的，税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷营业外收入 银行
2023-02-12 18:35:12
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
公司是小规模纳税人，小企业会计准则，老板把2017年的发票拿来入账，分录：借 利润分配一未分配利润，贷 其他应付款，这样对
你好 你们这个是什么业务 如果还没报销的话 就这样挂就行
160楼
2023-02-12 18:10:24
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飘雪：回复meizi老师 这是2O17年农业种养公司开网站的发票，因为公司现在才建账，对公账户没钱，库存现金也为0，是应该这样分录吗？借 利润分配一未分配利润 ，贷 其他应付款一老
2023-02-12 18:39:13
meizi老师：回复飘雪你好 你还没钱 老板垫付的就这样挂账
2023-02-12 19:06:16
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 通吃 发表的提问：
需要一份，每月出纳交给会计做帐原始凭证移交表模板。
直接做出纳的流水账，就是按时间的先后顺序、报销付款的先后顺序进行做流水账，就是现金日记账
161楼
2023-02-12 18:23:59
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 孟小丹63 发表的提问：
小企业会计准则下，小规模建筑业分公司的财务报表模板在哪里
您好，您在本学堂首页，点击下载，然后在搜索框中输入财务报表，再点击搜索，从结果中选择下载使用，谢谢
162楼
2023-02-13 15:18:02
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 追逐日光 发表的提问：
老师，您好。我的一个Excel记账凭证的模板不知道怎么打印
你好，选择这个打印区域，打印就是了
163楼
2023-02-13 15:33:05
全部回复
追逐日光：回复邹老师 详细一点，真的是不会
2023-02-13 15:54:20
邹老师：回复追逐日光选中需要打印的区域，然后点击打印按钮就可以了
2023-02-13 16:20:49
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
我们老板用微信付款了10000，我现在要用什么凭证做账呢 老板从自己手机微信转账10000买材料了 发票有的 我们是家小规模公司
同学你好 这个可以截图打印回单
164楼
2023-02-13 15:54:09
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阿妹 发表的提问：
老板的钱打到公司账户，做凭证的时候贷其他应付款后面需要备注老板名字吗？还是备注啥？
你好，要设置子目。老板的名字的
165楼
2023-02-13 16:16:20
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