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小额贷款公司会计凭证模板
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 初夏蔷薇 发表的提问：
填写会计凭证有借方、贷方没有余额栏？在做凭证的时候在填写完借方、贷方那余额栏该怎么填
你好，根据科目发生的方向填写
211楼
2023-02-28 16:05:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 清秀的网络 发表的提问：
老师你好！请问公司代收了独立核算的办事处工程款，公司返款时，未按原收款返回，余下未返还的小部分款什会计记账凭证：借记其他应收款，对应贷记什么会计科目
同学你好 这个是要计入营业外吗
212楼
2023-03-01 15:01:17
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 怡怡 发表的提问：
公司收到款，出纳要做写收款凭证吗？还是会计直接做记帐凭证呢？
你好，需要填写收款凭证，登记有关账簿
213楼
2023-03-01 15:19:30
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 半夏半暖半流年 发表的提问：
金蝶中退款单的凭证模板怎么设置？有个往来科目老是是应收账款在贷方，但是金蝶为正数？
您好，退款的就设置为正常付款分录的负数表示
214楼
2023-03-01 15:37:57
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 糊涂的棒球 发表的提问：
老师贷款怎么做凭证？
你好，向金融机构的贷款，分录是 借；银行存款，贷；短期借款或长期借款
215楼
2023-03-01 16:05:59
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糊涂的棒球：回复邹老师 银行回单收款人账号是我们的
2023-03-01 16:24:58
糊涂的棒球：回复邹老师 怎么付款也是我们的户名？
2023-03-01 16:49:24
糊涂的棒球：回复邹老师 要是还贷时怎么做会计分录？
2023-03-01 17:13:26
糊涂的棒球：回复邹老师 短期借款跟长期借款怎么区分？
2023-03-01 17:27:04
邹老师：回复糊涂的棒球你好 一年以内是短期借款，超过按长期借款处理 偿还贷款时候的分录是，借；短期借款或长期借款，贷；银行存款 单位从一个账户打款到另外一个账户，按收款方与付款方就都是单位的
2023-03-01 17:48:51
糊涂的棒球：回复邹老师 老师就是公对公吧？我们是房子抵押贷款，出纳说没说贷款年限，只是说我们的楼盘下来就可以不用续签合同了
2023-03-01 18:08:32
糊涂的棒球：回复邹老师 老师我应该做长期借款吧
2023-03-01 18:18:33
邹老师：回复糊涂的棒球你好，是公对公的 需要根据期限，判断是计入短期借款还是长期借款核算的
2023-03-01 18:46:36
糊涂的棒球：回复邹老师 老师我确实不知道年限该怎么判断啊
2023-03-01 18:56:46
邹老师：回复糊涂的棒球你好，我们是房子抵押贷款，那当时应当签订了抵押贷款合同才是的，上面会有期限记载的
2023-03-01 19:09:09
糊涂的棒球：回复邹老师 不在我手里
2023-03-01 19:23:15
邹老师：回复糊涂的棒球你好，那找有关人员查询抵押贷款合同，就知道期限了，就可以确定是计入短期借款还是长期借款核算了
2023-03-01 19:33:58
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 飞雪 发表的提问：
小额贷款公司是不是要选择金融企业会计制度才可以哦小企业会计准则里面，资产类都没有贷款这个会计科目呀
是的啊
216楼
2023-03-02 15:31:28
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飞雪：回复袁老师 那怎么有老师说用小企业会计准则，确定不哦。金融企业会计制度里面怎么没有管理费用科目呢
2023-03-02 15:51:14
袁老师：回复飞雪这个是行业选择的
2023-03-02 16:19:52
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 紫韵宸琦 发表的提问：
老板私人以公司名义向银行贷款一年，贷款金额50万，银行放款到公司账户，然后老板再把这50万拿走，利息3.5万由老板个人承担，会计分录怎么写？
1、收到款项： 借：银行存款 贷：其他应付款-老板 2、支付款项： 借：其他应付款 贷：银行存款
217楼
2023-03-02 15:45:28
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
老师，总公司帮分公司付工资，怎么做凭证，然后分公司不是也要做凭证的吗，这样才会平，分公司怎么做凭证。 总公司代分公司付款的分录如下： 总公司帐： 借：其他应收款--分公司 贷：银行存款
同学你好 分公司做 借银行 贷其他应付款－总公司
218楼
2023-03-02 15:57:46
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优雅的柚子：回复朴老师 不对啊，借：应付职工薪酬-工资贷：其他应收款-总公司 分公司钱没有收到的啊
2023-03-02 16:17:36
朴老师：回复优雅的柚子总公司直接打款给员工吗
2023-03-02 16:39:53
优雅的柚子：回复朴老师 是的老师，对的 直接打款给员工
2023-03-02 16:59:19
朴老师：回复优雅的柚子借其他应收款 贷银行存款 分公司 借费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款
2023-03-02 17:15:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问：
小规模纳税人的物业公司，做收入凭证时，如果是无票收入，怎么做凭证贷方要记 应交税费-应交增值税吗
你好 借；库存现金等科目 贷；主营业务收入 应交税费
219楼
2023-03-02 16:23:59
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梁老师
职称：注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 浮生若梦 发表的提问：
小规模装修公司，收到材料员给我的材料采购单，款未付，借工程施工，贷应付账款可以不，需要些什么原始凭证入账
材料到了才做这笔分录
220楼
2023-03-05 16:25:27
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浮生若梦：回复梁老师 材料是直接送到工地，我没入库，直接入的工程施工
2023-03-05 16:52:56
梁老师：回复浮生若梦运到工地，立即使用，这样做账没有问题‘’
2023-03-05 17:19:05
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 林 发表的提问：
小规模纳税人，借：管理费用、工资 贷：其他应付款、某人，这笔凭证啥意思？
是内账吗，外账是需要通过应付职工薪酬-工资，你这个是个人代付款项或者是发生费用还没支付？这个需要看你具体业务摘要要后面原始凭证。
221楼
2023-03-05 16:46:34
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林：回复maize老师 我刚代理记账，前任财务用友里面倒出来给我的，就一套帐
2023-03-05 17:03:21
林：回复maize老师 这个会不会是老板垫付款啊，公司现金很少
2023-03-05 17:27:13
林：回复maize老师 这样入帐税务要查吗
2023-03-05 17:39:12
maize老师：回复林要是实际是老板垫付可以这么做，一般实务中小公司税局不会查。
2023-03-05 17:58:08
林：回复maize老师 对方，接下来，借其应付，某人，贷银行，这里某人可以是这个公司的所有成员吗，还是只能划挂帐的某人？
2023-03-05 18:16:14
maize老师：回复林这个需要看银行账户是转给谁了，转那个个人了。
2023-03-05 18:42:05
林：回复maize老师 转这个公司成员
2023-03-05 19:06:50
maize老师：回复林那就做其他应收款/其他应付款-这个成员名字，转给谁就挂谁。
2023-03-05 19:24:35
林：回复maize老师 这样做凭证不是可以解释把老板垫支的款向归还，借：其应付、某人
2023-03-05 19:48:27
maize老师：回复林要是之前有借款现在转给个人那你就直接冲回之前其他应付款就可以。
2023-03-05 20:13:50
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 孤怆 发表的提问：
小规模，实业公司。修车费怎么做凭证。
您好 借 管理费用～车辆费用 贷 库存现金等
222楼
2023-03-05 17:08:59
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孤怆：回复bamboo老师 老师我问一下。就像差旅费业务招待费这些我是直接拿到发票做凭证然后装订，平常这些费用还需要差旅证明什么的吗。
2023-03-05 17:32:47
bamboo老师：回复孤怆这些可以不需要差旅证明 有正规发票 是单位实际发生的就可以
2023-03-05 17:46:33
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 张嫣瑕 发表的提问：
公司是危险品运输企业，按规定得计提“安全生产费”公司用的是小企业会计准则，计提时会计凭证及使用时会计凭证应该怎么做？
建议借管理费用 贷专项储备 使用时借专项储备 贷银行存款
223楼
2023-03-05 17:28:06
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张嫣瑕：回复方老师 谢谢老师，专项储备 是放在所有者权益下的科目吗？所得税汇缴清算时是否要调整提了但没用的安全生产费呢
2023-03-05 17:54:07
方老师：回复张嫣瑕是的，放所有者权益下，年底未发生的汇算清缴时要调增。
2023-03-05 18:04:39
张嫣瑕：回复方老师 小企业会计准则下没有专项储备这个科目且税务申报系统里也没有这个科目该怎么办
2023-03-05 18:20:10
方老师：回复张嫣瑕在会计报表列报方面，《企业会计准则解释第3号》规定将“专项储备”科目期末余额在所有者权益类项下单列项目反映(“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映)。
2023-03-05 18:38:21
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问：
老师：会计学堂给学员们整理的一套自制原始凭证模板在哪找啊？
请问你需要什么原始凭证模板？
224楼
2023-03-05 17:54:00
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 曦曦 发表的提问：
公司买车贷款的凭证怎么做？
同学你好 很高兴为你解答 借：固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：长期借款/长期应付款
225楼
2023-03-06 14:41:55
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