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专业会计做的工资表的图片
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 向日葵 发表的提问：
图片1-4是资产负债表，图片5是利润表，都是季度报表，资产负债表做不平，不知为什么，
图片1-4是资产负债表和利润表的截图，5是科目余额
46楼
2022-12-24 16:57:20
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王雁鸣老师：回复向日葵您好，只从这两个表是看不出来的，具体要看您的科目余额表是不是平的。
2022-12-24 17:22:36
向日葵：回复王雁鸣老师 余额在图片5中
2022-12-24 17:51:59
王雁鸣老师：回复向日葵您好，先说利润表，您的科目余额表的其他业务收入应该填写到利润表的主营业务收入里，且金额相差0.89，也就造成利润表的净利润应该是1519701.34。还有就是您的未分配利润-期初怎么会填写到资产负债表的期末余额中呢？应该填写到资产负债表的期初余额中。而资产负债表的期末金额的未分配利润金额，应该是那个期初金额，再加上1519701.34。其他的递延所得税资产，要填写到资产一列数据中，不应该填写到递延所得税负债中。您改过以后再试试。
2022-12-24 18:09:19
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 岁禾 发表的提问：
这两个图片的会计分录怎么做？
同学，看不到图片啊
47楼
2022-12-24 17:18:24
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 沉静的老鼠 发表的提问：
请问图片中的会计分录怎么做
借 债权投资-面值得 1000 贷 银行存款 964 债权投资 利息调整 36 借 应收利息 40 借 债权投资 利息调整 8.2 贷 利息收入 48.2 借 应收利息 40 债权投资 利息调整 8.6 贷 利息收入 （964%2B8.2）*5%=48.6 借 应收利息 40 债权投资 利息调整 9 贷 利息收入 （964%2B8.2%2B8.6）*5%=49 借 银行存款 1040 债权投资 利息调整 36-8.2-8.6-9 贷 债权投资 面值 1000 投资收益
48楼
2022-12-24 17:47:52
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沉静的老鼠：回复陈诗晗老师 老师，我还有一个问题，就是出售交易性金融资产是发生了相关税费（题目没说是增值税），这样的分录怎么做，
2022-12-24 18:44:42
陈诗晗老师：回复沉静的老鼠没说增值税，你就不考虑增值税的
2022-12-24 19:00:03
沉静的老鼠：回复陈诗晗老师 就是出售是发生了相关税费的分录
2022-12-24 19:16:12
陈诗晗老师：回复沉静的老鼠发生增值税的话 借 投资收益 贷 应交税费 增值税
2022-12-24 19:32:07
沉静的老鼠：回复陈诗晗老师 题目没说是增值税，只说发生了相关税费
2022-12-24 19:57:19
陈诗晗老师：回复沉静的老鼠那就不考虑了，发生的相关税费 是 计入 借 投资收益
2022-12-24 20:19:45
贺汉宾老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 留胡子的云朵 发表的提问：
电脑表格做好的图片排版手机上打开图片错位
你好同学， 有可能是电脑字体跟手机的字体不一样，显示时候排版就会有差别。所以可以尝试在电脑上排版的字体用“宋体”之类的常见字体。 如果不是非要在手机上看.doc文档，建议您先在电脑上把word文档转换成PDF格式，这样排版就不会乱。 下面给出word转换PDF文件的方法： 使用word转换。打开你要转换格式的word文档。 1 、点击左上角的"wps文字" 2、在打开的列表中点击选择“输出为PDF”即可。 仅供参考，纯手打，希望可以帮到您，祝您生活愉快，工作顺利，如满意，请给予五星好评以便更好地进行服务，谢谢！
49楼
2022-12-24 18:11:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 耍酷的冷风 发表的提问：
你好，请问新的政府会计制读下，收回多发的在编教师工资的财务会计和预算会计分录怎么做？图片是发工资的分录。收回工资要上缴财政
你好，同学。你这分录是计提工资和发放工资财务会计的处理。 预算会计是收付实现制。 借 行政支出 贷 财政拨款预算收入 收回上交财政 ？什么意思
50楼
2022-12-25 17:33:49
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 『半面妆』 发表的提问：
一个工作表里的一列有很多图片，怎么样才能把这些图片粘贴到另外一个表且位置不会发生改变？
您好，您整张表格复制试试
51楼
2022-12-25 17:59:17
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ Doris杨硕 发表的提问：
老师，请问管理人员的工资计提（包括五险一金，个税）和发放的分录怎么做，谢谢,工资表请看图片，谢谢
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
52楼
2022-12-25 18:11:59
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Doris杨硕：回复朴老师 老师，计提应付职工薪酬工资是应付工资还是扣除社保后工资呢？谢谢
2022-12-25 18:57:13
朴老师：回复Doris杨硕看我上面的分录
2022-12-25 19:25:40
Doris杨硕：回复朴老师 老师，请问企事业承包承租经营所得预缴及劳动报酬所得预缴税，怎么做分录
2022-12-25 19:37:01
朴老师：回复Doris杨硕事业单位？
2022-12-25 19:54:21
Doris杨硕：回复朴老师 不是，是企业劳务外包公司，谢谢老师
2022-12-25 20:07:10
朴老师：回复Doris杨硕你预缴增值税？
2022-12-25 20:28:39
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 不远不近  发表的提问：
计提本月工资和发放上月工资怎么做分类，我图片的正确吗
这个是现金发放工资，不是计提工资
53楼
2022-12-26 17:37:42
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不远不近 ：回复江老师 发放工资怎么做分录
2022-12-26 18:02:54
江老师：回复不远不近 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款（或库存现金） 再结转工资费用
2022-12-26 18:26:17
现亮老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
我要算4月份要交的增值税怎么算呀[图片]这样的表格 但是我们的会计分录是这样做的 [图片]要根据税负率算我就不会了
你有销项和进项，为啥要根据税负率算，税负率只是一个行业的平均税负率，你要根据税负率算的话，=不含税收入乘以税负率，你算一下你上个月的税负率，你这样算出来，不准啊，因为你销项和进项都是固定的啊
54楼
2022-12-26 17:42:53
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
咨询个问题，企业做油井维修维护，成本由人工、材料、油料组成，会计一级科目应该进哪个科目啊？[图片][图片]
你好！记入工程施工科目
55楼
2022-12-26 18:08:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 重要的可乐 发表的提问：
老师，计提工资帮我看看上传的图片
你好，2月是计提2月的工资，你们公司算工资太慢了，其他公司正常都是一月底或者二月初就要把工资算出来，因为只要在报税前做完账就行了
56楼
2022-12-27 16:38:16
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重要的可乐：回复小云老师 2月做凭证时不可能算出2月的工资，2月都没有结束怎么能算2月的工资呢，
2022-12-27 17:21:08
重要的可乐：回复小云老师 2月的工资应该是3月才算出来
2022-12-27 17:47:27
小云老师：回复重要的可乐你自己有没有在做会计工作呢？所有的正常的公司工资都是当月计提当月的，会计准则也是这么规定的
2022-12-27 18:00:54
小云老师：回复重要的可乐至于你说做二月的凭证时不可能算出二月的工资，不知道你是从何得出这样的结论 首先有很多公司都能做到当月算出当月工资 其次即使不能在当月底算出，也能在次月初算出
2022-12-27 18:13:45
小云老师：回复重要的可乐另外关于做凭证的时间我想你可能有误解，并不是2月所有凭证一定在当月做完，更多的情况是在3月初做完，只要在申报截止日期前做完就行了，所以当月计提当月的很正常，只是你们公司比较奇怪要次月底才算而已
2022-12-27 18:42:01
重要的可乐：回复小云老师 明白了，老师，谢谢
2022-12-27 19:07:43
重要的可乐：回复小云老师 都是我自己想的
2022-12-27 19:34:35
小云老师：回复重要的可乐哦哦，等你以后从事会计工作就会知道做账的具体模式的，问题解决的话麻烦五星好评一下，谢谢
2022-12-27 19:50:22
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小妖 发表的提问：
广告企业发图片外加工（材料、人工都是加工商的） 发图片外加工时分录应该怎样做？
　1.转材料到加工单位 　　借：委托加工物资 　　　　贷：原材料 　　2. 计算支付加工费 　　借：委托加工物资 　　　　应交税费——应交增值税(进项税) 　　　　 　　　　贷：应付账款 　　3.收回加工完成产品 　　借：库存商品 　　　　贷：委托加工物资(包括材料及加工费)
57楼
2022-12-27 17:04:45
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小妖：回复宋生老师 材料是受托加工厂的 我公司只是发给受托加工商一张需要加工的图片 这种情况怎样做分录？
2022-12-27 17:31:18
宋生老师：回复小妖你好！这样的话，你相当于直接买了东西而已 借库存商品 贷应付账款
2022-12-27 17:53:09
丁小丁老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
[图片]个体工商户，在税务局代开增值税专用发票后，开了11517.8这个是自动获取的数据，哪里不对吗？导致附加税表不正确[图片][图片]
您好！你服务劳务那里预缴了600多，导致应交增值税是负数了
58楼
2022-12-27 17:33:12
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
去年12月份我多计提了工资，企业所得税年报今年已经申报并扣了税款，我今年的工资要把去年多计提的工资冲销掉重新补计提，我应该怎么做账[图片][图片] 我这样做对不对
第一个凭证没问题，第二个凭证的话，你要借利润分配，未分配利润来代替那个成本，还有费用。
59楼
2022-12-27 17:43:41
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王银花老师
职称：初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ 『半面妆』 发表的提问：
一个工作表里的一列有很多图片，怎么样才能把这些图片粘贴到另外一个表且位置不会发生改变？
你好，这些图片是一张张插入进去的吧，你可以选择一张图片，按住CTRL 键再选择其他图片，可以先复制，再粘贴到另一个表，如果粘贴后的图没问题，再删除这边的！
60楼
2022-12-27 18:05:59
全部回复
『半面妆』：回复王银花老师 全选粘贴后位置都变了怎么办
2022-12-27 18:34:02
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