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财务会计存货清查会计分录
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小静 发表的提问：
你好，以下报账单怎么做财务会计和预算会计分录呢
看不太清楚，能简单描述一下你这个是什么单据，支付的是什么款项
166楼
2023-02-22 15:46:13
全部回复
小静：回复陈诗晗老师 付的聘用人员工资和住房公积金，公积金一共是3992元，从公积金账户里扣了2178元，从额度里支付1316元，
2023-02-22 16:24:56
陈诗晗老师：回复小静借，应付职工薪酬3992 贷，零余额账户用款额度1316 银行存款 2178 借，事业支出3992 贷，资金结存3992
2023-02-22 16:37:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
收到POS机款的怎么样财务处理？会计分录
借；银行存款 贷；应收账款
167楼
2023-02-22 16:02:35
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 燕归来 发表的提问：
请问医院刚刚成立的时候，院长给我们财务转账10000元，会计分录应该怎么做啊
你好，借：其他应收款  贷：银行存款
168楼
2023-02-22 16:13:34
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 伊人 发表的提问：
紫藤老师我按照你说的做账不能保存，原因是预算会计分录中有6001时，对应的财务会计必须有4001，
你好，那你财务会计选择，4001的试试
169楼
2023-02-22 16:32:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 会计人 发表的提问：
在同城同业拆借的财务处理中，拆出行做会计分录时，为什么借方拆出资金后面的明细是拆入行户？
企业拆出的资金，借记本科目，贷记“存放中央款项”、“银行存款”等科目；收回资金时做相反的分录
170楼
2023-02-23 15:29:17
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 白薇 发表的提问：
我们兼职人员的工资，都是支票提现，然后发给兼职人员的，但是之前财务休假，3月没有提现，老板垫付了，4月的时候支票提现，给老板，请问会计分录怎么做？
您好 请问3月份老板垫付的时候分录怎么写的
171楼
2023-02-23 15:53:05
全部回复
白薇：回复bamboo老师 之前没有做分录
2023-02-23 16:08:15
bamboo老师：回复白薇那您以前发放给兼职人员工资怎么写分录的
2023-02-23 16:24:40
白薇：回复bamboo老师 我现在就想知道老板垫付的时候怎么做分录，付给职工的时候怎么做分录，从银行提现的时候呢？
2023-02-23 16:39:56
白薇：回复bamboo老师 以前是：借：库存现金 1000，贷：银行存款1000，借：应付职工工资1000，贷：库存现金
2023-02-23 17:00:03
bamboo老师：回复白薇老板垫付的时候 借；管理费用——工资 贷：应付职工薪酬——工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——老板 从银行提现 借：库存现金 贷：银行存款 现在还给老板 借：其他应付款——老板 贷：库存现金
2023-02-23 17:15:48
白薇：回复bamboo老师 好的，谢谢老师
2023-02-23 17:37:56
bamboo老师：回复白薇不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-23 18:01:58
白薇：回复bamboo老师 我这样做了，但是系统显示不属于借贷必相等
2023-02-23 18:22:11
白薇：回复bamboo老师 说错了， 系统提示不符合贷方必有条件
2023-02-23 18:38:43
bamboo老师：回复白薇那笔分录系统显示不属于借贷必相等？
2023-02-23 18:51:12
白薇：回复bamboo老师 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——老板 这笔，我做完以后，保存不了，显示不符合贷方必有条件
2023-02-23 19:03:36
bamboo老师：回复白薇您用的什么软件啊 是不是设置问题 我这里是可以的
2023-02-23 19:33:07
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 陈乔碧11606333 发表的提问：
学校高中学费收入，即从国库返还回到学校账户的经费，财务会计和预算会计如何做会计分录
你好，同学。 借 零余额账户用款额度 贷 财政应返还额度 借 资金结存 零余额账户用款额度 贷 资金结存 财政应返还额度
172楼
2023-02-23 15:59:56
全部回复
陈乔碧11606333：回复陈诗晗老师 老师，这应该是事业收入
2023-02-23 16:35:34
陈诗晗老师：回复陈乔碧11606333返还你不是？如果是返还不是事业收入哟 如果你 事业收入 借 零余额账户用款额度 贷 事业收入 借 资金结存 零余额账户用款额度 贷非财政拨款收入
2023-02-23 16:55:59
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ L88 发表的提问：
本月暂估销售，财务如何处理，会计分录如何做
你好，借：应收账款——暂估 贷：主营业务收入——暂估
173楼
2023-02-23 16:23:59
全部回复
L88：回复立红老师 没有税金吗
2023-02-23 16:48:02
L88：回复立红老师 是纳税申报表要暂估收入的，不是要和纳税申报表一致吗
2023-02-23 17:05:59
立红老师：回复L88你好，税金是不做暂估的。
2023-02-23 17:29:09
L88：回复立红老师 是这样的，我们纳税申报的时候，在未开票里做了申报，申报的销售和销项税，与开票系统里不一致
2023-02-23 17:47:38
立红老师：回复L88你好，这部分暂估的下月初要做相反分录冲回，按发票的金额和税额重新入账，账和报表就一致了。
2023-02-23 18:09:04
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 长情的柚子 发表的提问：
收回退货款的会计分录怎么做呢
你好！原分录冲红就可以，开红票了吗？
174楼
2023-02-24 15:25:22
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
付退货款应该怎么做会计分录？
借；预收账款等科目 贷；银行存款
175楼
2023-02-24 15:33:15
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 东南西北 发表的提问：
老师请问一下付某人的退货款怎么写会计分录
你好借应收账款 贷银行存款
176楼
2023-02-24 16:00:26
全部回复
东南西北：回复徐阿富老师 是不是 借 应收账款负数 贷 库存现金负数
2023-02-24 16:20:10
徐阿富老师：回复东南西北你好，是货款，借应收账款，不是其他应收款
2023-02-24 16:44:14
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ qzh 发表的提问：
10车货款100万已交，1车货物在途运输，请问会计分录怎么做
交了10车的货款 一车正在路上是吗
177楼
2023-02-24 16:29:59
全部回复
qzh：回复郭老师 是的
2023-02-24 16:48:19
qzh：回复郭老师 第一车货
2023-02-24 17:04:18
郭老师：回复qzh借预付100 贷银存100
2023-02-24 17:17:43
郭老师：回复qzh如果实际做账这么做
2023-02-24 17:39:23
qzh：回复郭老师 在途物资呢
2023-02-24 17:54:32
郭老师：回复qzh实际做账不要写这个了 没有收到不做
2023-02-24 18:09:18
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 着急的芒果 发表的提问：
收回购货单位前欠货款20000元，求编制会计分录
你好，借银行存款20000，贷应收账款20000
178楼
2023-02-27 15:52:44
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 心若回眸 发表的提问：
我司购买货物的押金转做货款怎么做会计分录？
之前支付押金是怎么做的？
179楼
2023-02-27 16:08:25
全部回复
心若回眸：回复郭老师 借：库存现金 贷：其他应付款——货物押金
2023-02-27 16:33:32
郭老师：回复心若回眸分录，做反了吧，是你支付出去的。
2023-02-27 16:56:56
心若回眸：回复郭老师 说错了是对方公司付我公司押金，现在转成部分货款
2023-02-27 17:06:58
郭老师：回复心若回眸借其他应付款贷主营业务收入应交税费。
2023-02-27 17:23:55
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 岁月静好% 发表的提问：
汽车4店赎证付款时会计分录时 借:其他货币资金-银联 贷:银行存款 如果款项借清了，这时会计分录怎么做。
做相反分录就是了，同学
180楼
2023-02-27 16:20:59
全部回复
岁月静好%：回复陈诗晗老师 有没有会计学堂齐红老师的qq号。
2023-02-27 16:34:44
陈诗晗老师：回复岁月静好%不好意思，同学。没有。
2023-02-27 16:57:26
岁月静好%：回复陈诗晗老师 上交的公司管理费设置的二级科目叫啥名字，计提基数产值怎么计算对公司有利。
2023-02-27 17:22:51
陈诗晗老师：回复岁月静好%借：管理费用-管理费 后面的问题，我不是很清楚。建议你重新提问
2023-02-27 17:41:40
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