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销售折让购方如何会计处理
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 天鸿 发表的提问：
如何看待私企之间的虚购虚销行为，会计如何应对处理，
虚购虚销行为，会计无法改变这个事实，这个责任最终承担者是公司法人、股东以及企业
181楼
2023-02-22 15:55:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ ID 发表的提问：
跨年的发票销售退回，如何进行会计处理？
你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
182楼
2023-02-22 16:07:29
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ID：回复邹老师 不用以前年度损益调整科目吗？因为跨年了吗
2023-02-22 16:22:12
邹老师：回复ID你好，不用，因为你负数发票是今年开具，而不是去年
2023-02-22 16:48:01
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售发票已开，产品未出库，会计如何处理
确认收入，但是暂时不不结转成本
183楼
2023-02-22 16:35:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 舒服的白昼 发表的提问：
购货方已经对发票进行了认证抵扣，现在由于货物有问题发生销售退回，请问购货方现在的会计分录如何账务处理？
你好！购货方做进项转出。开红字发票，然后做购进相反的分录也可以。
184楼
2023-02-23 15:18:46
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舒服的白昼：回复宋生老师 麻烦老师把会计分录告知一下，谢谢
2023-02-23 15:48:17
舒服的白昼：回复宋生老师 购货方没有开红字发票，就开了一张红字增值税专用发票信息表，红字发票由销售方开具。
2023-02-23 16:08:32
宋生老师：回复舒服的白昼你好！借应付账款 贷原材料 应交税费—应交增值税—进项税额转出
2023-02-23 16:33:28
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 郑美芳 发表的提问：
购方因销售折让向我方递交红字信息表，我方开出红字信息显示详细见正数发票及清单，我该怎么做会计处理，发票打印出来没有明细
你好，你应该开销售折让的才对，名称就是销售折让，借应收账款负数贷主营业务收入，附属应交税费负数。
185楼
2023-02-23 15:48:34
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
购进175吨,销售225吨,如何处理
暂估50吨 然后按225吨结转成本
186楼
2023-02-23 16:12:33
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 吴涛 发表的提问：
销售方发票抬头开成“个人”，且无法从购买方取回发票，如何处理
你好，正常按照有发票处理分录，但税前不能扣除
187楼
2023-02-23 16:26:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ Summer 发表的提问：
我司为购买方，专票已进行抵扣。我司要进行退货处理。该如何处理发票问题。另外一批货要进行销售折扣，这一笔需要怎么处理？
你好，你们单位给对方开红字信息表，然后开红字发票 另外一批货进行销售折扣，你单位是销售方吗？
188楼
2023-02-24 15:22:20
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 呦吼 发表的提问：
老师，发票没有认证，但开具了红字信息表，销售方红字发票也开具完毕了。 购买方如何增值税申报？ 销售方如何处理？
购买方不需要申报的 销售方红冲收入
189楼
2023-02-24 15:39:10
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呦吼：回复郭老师 但是红字信息表是购买方开具的，购买方选的是已认证
2023-02-24 16:07:25
呦吼：回复郭老师 这样的话购买和销售方如何处理
2023-02-24 16:36:36
郭老师：回复呦吼建议作废，重新开。
2023-02-24 16:57:20
呦吼：回复郭老师 但是红字发票已经跨月了，老师
2023-02-24 17:12:42
郭老师：回复呦吼看一下篮子，发票还能认证吗？
2023-02-24 17:41:38
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 苏杭 发表的提问：
销售商品购买方不要发票的，销售方应作何账务处理，
销售方做无票收入计税！
190楼
2023-02-24 15:48:26
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Lyle
职称：注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 倾竹 发表的提问：
销售已记收入挂了应收账款，实际结算时有折扣金额，怎么处理？会计分录如何写？
计财务费用 借：财务费用 银行存款 贷：应收账款
191楼
2023-02-24 16:07:19
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 张洁 发表的提问：
有销售折让的发票如何冲红
直接冲减进货的分录就可以了
192楼
2023-02-24 16:29:59
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何老师13
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.14w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，请问销售折让如何核算
同学您好。销售折让是指企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让，一般销售折让是开具红字发票进行冲减。根据你们公司具有要求，如果总价100，打折10%，折让金额即100*10=10
193楼
2023-02-27 15:56:49
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冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 张洁 发表的提问：
有销售折让的发票如何冲红
你好，做和之前一样的分录，只是数字是负数。
194楼
2023-02-27 16:13:20
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张洁：回复冰儿老师 谢谢老师，我不知道在开票系统里怎么冲红
2023-02-27 16:30:37
冰儿老师：回复张洁是增值税专票还是普通发票？ 是专票，先开增值税红字申请表，审核通过后，开红字发票。 是普票，直接开负数发票。
2023-02-27 16:48:16
张洁：回复冰儿老师 开红字申请表是写折让后的金额是吗
2023-02-27 17:12:24
冰儿老师：回复张洁与你之前开的那张票的内容一样填写
2023-02-27 17:40:08
刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 富雅 发表的提问：
请问老师：销售方给购货方开的增值税专用发票，购货方丢失未认证，如何处理？
你好！ 如果抵扣联和发票联均丢失，与销售方沟通取得销售方提供的相应增值税专用发票的记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》 ，正常勾选抵扣，使用该复印件及证明单作为附件及留存备查
195楼
2023-02-27 16:20:59
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