11876948484884：回复小锁老师 这么多呢老师

小锁老师：回复11876948484884用那个新的，2019年执行了新收入，新租赁，新金融准则的。

11876948484884：回复小锁老师 我们公司现在规模不大好就50人左右 不能用小企业会计准则吗

小锁老师：回复11876948484884这个没啥影响，其实会计科目都差别不大

百合：回复蒋飞老师 那为什么提交了总是不行呢？谢谢老师

蒋飞老师：回复百合可以查一下没备案的是什么制度报表

百合：回复蒋飞老师 老师您好，是不是提交了，需要等审批的呢？

蒋飞老师：回复百合不是的，填写的和以前不相符

百合：回复蒋飞老师 机器上带出来的是会计制度选的也是会计制度还是不行

蒋飞老师：回复百合可以问一下当地税务局专管员帮你

辜老师：回复缘整个流程是这样的 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交社保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

李雪婷老师：回复勤奋的唇彩比如水电费，车费，差旅费，办公费等

勤奋的唇彩：回复李雪婷老师 知道了，谢谢。

李雪婷老师：回复勤奋的唇彩不客气，满意记得好评哦?

蒋蒋：回复方亮老师 老板要让我把库存商品跟每天卖出去的商品数量对应起来，这个我要怎么做呢

蒋蒋：回复方亮老师 就是要知道每天的库存有多少

方亮老师：回复蒋蒋每天的库存=昨日结账后的库存+本日购进-本日销售。

李宁：回复邹老师 那就是说，做账时，到年末，要还款还清，余额为零，是吧？

李宁：回复邹老师 按分红……？？？？不懂，是什么意思？

邹老师：回复李宁你好，超过1年的需要偿还 借；其他应收款 贷；银行存款等科目 就是这个分录如果挂账超过1年，税局会认为是对个人分红，所以一直没有收回，分红按股息红利征收个人所得税，税率是20%