你好会计先签字，取得发票的时候就可以签字了，1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等); 　　2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账

发放工资 财务会计 借，应付职工薪酬 贷，财政拨款收入 预算会计 借，事业支出 贷，财政拨款预算收入

你好，一般的季度结束次月15日内申报扣款

你好，发工资扣个人所得税和个人社保个人公积金的时候是贷其他应付款，缴纳这些款的时候借其他应付款

有费用需要报销，就需要填写 费用报销单 有货款需要支付，就需要填写 付款申请单

你好，发的时候附打款凭证，计提的时候都是工资表