南若：回复邹老师 能说的详细点吗

邹老师：回复南若你好，就是根据增值税应纳税额做上面的结转分录

杨英：回复路老师 嗯

路老师：回复杨英你点开右边的放大镜，看有没有内容，如果没有内容，一般都直接跳过，不用填。

杨英：回复路老师 不知道这个现金结算方式要设置什么？

杨英：回复路老师 现收现付吗。银行结算方式要设置那些？我们只有刷卡的和微信支付宝

杨英：回复路老师 我就是想知道这个结算方式的设置，要设置些什么内容？

路老师：回复杨英现行的银行结算方式包括：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、异地托收承付结算方式等七种。 根据结算地点的不同，可以划分为同城结算方式、异地结算方式和通用结算方式三大类 结算方式：现金结算 同城结算方式 支票 现金支票 银行转账结算 转账支票定额支票银行本票 定额本票不定额本票异地结算方式 银行汇票汇兑 信汇电汇异地托收承付 通用结算方式： 商业汇票 商业承兑汇票银行承兑汇票委托收款 以上是我查到的结算方式各种分类方式，你可以了解一下。

杨英：回复路老师 谢谢

路老师：回复杨英不用谢，希望能帮到你，祝工作顺利

陈洋：回复王雁鸣老师 那我怎么设置“应交税费”的所有科目比较好呢？“应交增值税”单独记一页，其他的所有综合税费记一页？那综合税费里面要不要也记录增值税的合计数呢？

王雁鸣老师：回复陈洋您好，您设计的不错了，建议应交增值税”单独记一页，其他的所有综合税费记一页。综合税费里面要记录增值税的合计数。

晓海老师：回复沉默的豌豆会计凭证和账簿 （一）会计凭证包括原始凭证和记账凭证两种，原始凭证是发生会计事项的唯一合法证明。原始凭证如进账单、支票存根、汇款单、缴款书、借据、费用报销单、发票、工资单、收据以及其他能证明会计事项发生的单据、表册、文件等。 （二）原始凭证应具备以下基本内容：单据名称、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位和金额，填制单位名称、公章和填制人员签章等。会计人员应对凭证内容认真进行审核。 （三）会计人员根据审核无误的原始凭证，填制记账凭单，据以登记总账或有关的明细账。会计事项较多的单位，可以把记账凭单汇总为“总账科目汇总表”据以登记总账。 （四）记账凭证的填制和审核要求：根据审核后的原始凭证填制，填制记账凭证的日期、凭证编号、业务内容摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数以及制单、复核和记账人员签章等。记账凭证必须经会计机构中指定的稽核人员审查复核，重要会计事项应经主管会计人员审核签章后，方能登记账薄。 （五）各级工会必须按照本制度规定的会计科目设置会计账薄，并按审核无误的会计凭证进行登记。工会账簿设置和要求：各级工会都应设置总账、明细账、现金日记账和银行存款日记账；总账按照类级会计科目名称设立账户，根据记账凭证单或科目汇总表登记；明细账根据本制度规定设置明细核算的科目，分别按单位、个人、业务内容、款级和项级明细科目等设立账户；现金日记账根据原始凭证

曼曼老师：回复动听的路人你好，设置应交税费一筒易计税

清爽的酒窝：回复小林老师 什么意思

小林老师：回复清爽的酒窝您好，就是您的描述，没法与图片对应

清爽的酒窝：回复小林老师 这个不是表格的原因吗？支出栏的格式全部是会计专用，开支合计栏被设置求和公式，为什么更改格式还是没办法求和呀！

小林老师：回复清爽的酒窝您好，这个事项需要取得原表，才能给出原因，图片看不出来

清爽的酒窝：回复小林老师 就是开支栏单元格格式被设置成会计专用格式，求和栏的单元格被设置求和公式，在开支栏填写数字，合计栏没办法合计出金额，不是横杠就是0

小林老师：回复清爽的酒窝您好，是否是公式有问题