是你啊：回复袁老师 就比如是16年12月的是年初数，17年12月的是年末数？

袁老师：回复是你啊是的

11876948484884：回复辜老师 老师，我是想填图一的企业所得税申报表的资产总额。最后三张图是1到3月份，4到6月份，7到10月份的资产负债表。我想问的是如何看资产负债表填图一的企业所得税申报表的资产总额？谢谢哦

辜老师：回复11876948484884不是的，资产总额就是这个季度末的资产总额，1季度就是3月末资产总额

11876948484884：回复辜老师 老师，企业所得税申报表上的资产总额，一季度季初是1024.27万，季末是1024.27万。二季度季初是1024.27万，季末是1024.27万，三季度季初是1024.27万，季末是1004.62万。一季度的资产负债表年初数是1024.27万，期末数是1012.93万。二季度的资产负债表年初数是1024.27万，期末数是1004.62万。三季度的资产负债表年初数是1024.27万，期末数是1004.60万。李老师，怎么填出企业所得税申报表上的资产总额的？季初数怎么填？季末数怎么填？

辜老师：回复11876948484884每季度申报，就是这样填列的 一季度的资产负债表年初数是1024.27万，期末数是1012.93万。二季度的资产负债表年初数是1024.27万，期末数是1004.62万。三季度的资产负债表年初数是1024.27万，期末数是1004.60万。

舒心的雨：回复王雁鸣老师 第一行不让填，怎么办呢？

王雁鸣老师：回复舒心的雨您好，填到第五行呢？

控丶温：回复陈诗晗老师 那什么情况下，年初数要相加。那个表木木老师课程有吗？我可去听一下，否则看不懂。

陈诗晗老师：回复控丶温如果是同一控制下企业合并就需要，就是说你们且个共同母公司。 抱歉哟，同学。我是面授。

控丶温：回复陈诗晗老师 学堂也有木木老师的

控丶温：回复陈诗晗老师 课呀。

控丶温：回复陈诗晗老师 同一控制可否理解是母公司与子公司。

陈诗晗老师：回复控丶温是的。同学。可以这样理解。

控丶温：回复陈诗晗老师 好。谢谢你。就按老师教的。

陈诗晗老师：回复控丶温不客气，祝你工作愉快

逆光：回复bamboo老师 一般输入期初余额和本年累计数即可，可是年初数不平，原因不知道在哪

bamboo老师：回复逆光您期初录入后试算平衡吗

逆光：回复bamboo老师 试算平衡后才启用账套的

bamboo老师：回复逆光那报表栏目取数设置您有没有看看

逆光：回复bamboo老师 您是说的公式吗？

bamboo老师：回复逆光是的 报表取数设置

段荣庆：回复小叶老师 我就是到去年的帐里面反结帐更改。更改过后在结账之后的年末数跟2021年的年初数不一样。

段荣庆：回复小叶老师 属于跨年了。我更改过后的金额是我想要的正确的。  但是21年的年初数是错误的。我要怎么做才可以把21年的年初数变成我后面更改的数据

小叶老师：回复段荣庆涉及损益么，更改后要结转

段荣庆：回复小叶老师 当时本来利润没有结转

段荣庆：回复小叶老师 后来反结帐去结转了。然后过账。但是对2021年的年初数没有任何改变。本来利润还在

小叶老师：回复段荣庆不去改也对不上么

段荣庆：回复小叶老师 不改就是不太正确。   而且本年利润没有结转不知道会不会影响

袁老师：回复小耳朵不是资产负债表直接根据科目余额表余额列示即可

5fsshz：回复家权老师 请问要怎么检查呢

家权老师：回复5fsshz对照你的上年的期末余额，逐个查看是哪个科目错了？

5fsshz：回复家权老师 哪个科目都没问题，到底是哪里出了问题呢

家权老师：回复5fsshz没问题怎么会不平衡呢？肯定是有问题的

仁：回复小菲老师 在哪里录，那个总账表格又怎么增加？

小菲老师：回复仁同学，你好 总账，期初余额里面录入

仁：回复小菲老师 这里是不能改动的

小菲老师：回复仁同学，你好 你已经开账套了，那录入不了期初

仁：回复小菲老师 还是不董走哪又才到的总账科目

小菲老师：回复仁同学，你好 你现在已经开账了，你的期初数录不了了

仁：回复小菲老师 明细科目有上年结转的余额了，但是总账没有

小菲老师：回复仁同学，你好 那你这个应该是系统问题，需要联系软件服务商后台查看

李老师.：回复加油季初资产是4月初

加油：回复李老师. 4月初。是不是3月期末数。

加油：回复李老师. 第二季度企业所得税。季度资产总额是不是3月份期末资产总额

李老师.：回复加油是季初季末平均数