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会计分录借贷书写金额格式
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王银花老师
职称：初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ BLUE 发表的提问：
输入姓名，可弹出的提示是金额范围，查看了单元格格式是常规，要怎样去掉这个金额提示，改成可以录入姓名？
你好，这个是批注，如果不需要批注，选择后可以直接删除，或者也可以更好批注里面的内容！
256楼
2023-03-21 15:47:59
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BLUE：回复王银花老师 可是姓名录不进，文字输不进
2023-03-21 16:25:10
BLUE：回复王银花老师 提示输入正确的金额
2023-03-21 16:44:23
王银花老师：回复BLUE你好，有可能还设置了数据有效性或者又称数据检索，选择这列单元格，点击数据选择下的数据有效性，打开窗口点击设置，设置中选择任何值！
2023-03-21 17:02:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 3301552933 发表的提问：
收货货款发票含税金额1188，做分录借：库存现金，贷主营业务收入1153.4，应交税费-增值税34.6。增值税是免征，季末的会计分录借：应交税费-增税34.6，贷：营业收入-税费减免34.6.这样写对吗？
你好，是的，是这样做分录的
257楼
2023-03-22 15:10:05
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 暖心 发表的提问：
老师请问销售收入可以这样写会计分录吗？借：库存现金，贷：主营业务收入
您好，可以的，但是最好，借：库存现金，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。
258楼
2023-03-22 15:15:37
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暖心：回复王雁鸣老师 我们现在还还属于个体工商户，就不用贷：应交税费_应交增值税吧
2023-03-22 15:35:34
王雁鸣老师：回复暖心您好，个体工商户也是需要贷：应交税费_应交增值税的。
2023-03-22 15:51:32
暖心：回复王雁鸣老师 这个税率是多少呢，怎么核算呢
2023-03-22 16:06:17
王雁鸣老师：回复暖心您好，增值税率是3%，比如销售收款是100元，那么增值税是100*3%/（1+3%）。分录，借：现金或者银行存款等科目，100元，贷：主营业务收入，100/（1+3%），应交税费-应交增值税，100*3%/（1+3%）。
2023-03-22 16:20:57
暖心：回复王雁鸣老师 我们进货时供应商没有给我们开普通发票，那么那个进价是含税的还是不含税的呢？如果不含税我们该怎么处理呢？销售时也要想你上面那样写吗？
2023-03-22 16:32:41
王雁鸣老师：回复暖心您好，没开发票，进价就是含税的了。不含税的话，要等收到发票再处理税金，销售时按我说的做即可。
2023-03-22 16:49:24
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Moon 发表的提问：
老师好：餐饮费的会计分录可以这样写吗？借：管理费用-招待费；贷：库存现金
可以的 借：管理费用-招待费；贷：库存现金
259楼
2023-03-22 15:44:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 光明 发表的提问：
岀差走什么会计科目 如何书写会计分录
你好 如果是员工出差发生的计入部门费用的差旅费 比如借方管理费用差旅费或者销售费用差旅费 贷方现金或银行
260楼
2023-03-23 15:23:40
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颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 邱丽珊130班 发表的提问：
老师，我想问下汇票背书应该怎么做分录？（假设A背书给B，B背书给C分录这样写对吗？） 借：应付账款-A 贷：应收账款-C
汇票背书分录 收到票据 借 应收票据 贷 应收账款 背书 借 应付账款 贷 应收票据
261楼
2023-03-23 15:46:36
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邱丽珊130班：回复颜老师 那老师我刚刚假设的那个分录对吗？是汇票背书的，直接挂账所以用应收账款
2023-03-23 15:59:38
颜老师：回复邱丽珊130班你做账还是挂对应给你们背书的公司 应该是你们收到票据是冲应收，你们在背书出去是冲对应的应付
2023-03-23 16:27:20
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 光明 发表的提问：
退票走什么会计科目 如何书写会计分录
你好，如果是销售业务的退票，冲减收入和成本。如果是采购业务，冲减库存商品
262楼
2023-03-23 15:57:18
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光明：回复何老师 出差日期错了 20号走改成19号走 20号票退了 如何书写会计分录 涉及什么会计科目 待处理财产损益吗
2023-03-23 16:26:32
何老师：回复光明直接把退票费的单据和出差的单据放到一起，计入差旅费就行。
2023-03-23 16:36:34
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 坚定的日记本 发表的提问：
本单位上年垫付公益岗位人员工资，分录:借 其他应收款，贷 零余额用款额度，今年收到财政拨付的这部分资金，财务会计分录:借:零余额用款额度，贷:其他应收款，请问预算会计是不是不用做分录？
你好 上年度预算会计做分录了吗？
263楼
2023-03-23 16:08:59
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 月儿 发表的提问：
缴纳暖气费：借管理费 贷：库存现金 摊销会计分录咋写？本月摊销？次月摊销？
你好，缴纳是当年的暖气费吗
264楼
2023-03-26 19:43:25
全部回复
月儿：回复月月老师 2018,9，15—2019,4，15缴纳日期6月交
2023-03-26 20:02:44
月月老师：回复月儿你好，如果属于2019年的暖气费，就计入今年费用就可以。每月摊销比较麻烦。
2023-03-26 20:14:03
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ Shanshan 发表的提问：
报销时没有发票的金额记入“其他应收款”， 借：其他应收款 贷：银行存款/库存现金 有发票了重回的会计分录怎写
您错误理解基本账务处理原则了。 会计处理，要据实。 如果业务已经发生，立即要确认费用。拿到发票是为了税前扣除；汇缴前取得即无影响。
265楼
2023-03-26 19:55:42
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Shanshan：回复岳老师 我问的不是这个意思吗。。
2023-03-26 20:12:25
岳老师：回复Shanshan《企业会计准则——基本准则》第十二条 企业应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。
2023-03-26 20:31:55
Shanshan：回复岳老师 。。。我想知道图片上那个回答的具体处理，你意思是这个老师说错了？这也是会计学堂的回复
2023-03-26 20:57:07
岳老师：回复Shanshan建议依照企业会计准则进行账务处理。
2023-03-26 21:23:20
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 积极的水壶 发表的提问：
我公司有两个抬头，与供应商往来一借一贷，金额一样，想把账做平，应该怎么写会计分录，望指教，谢谢！
您好 请问是供应商在您单位有两个抬头么
266楼
2023-03-26 20:13:42
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 搞怪的花卷 发表的提问：
劳务派遣一般纳税人我收到款项会计分录是：借：银行存款贷：应收账款开具发票时会计分录：借：应收账款贷：主营业务收入（差额发票票面税率/0.05）贷：应交税金- 销项税额（差额发票票面税金）贷：其他应付款支付代发工资时会计分录：借：其他应付款贷：银行存款这样的账务处理没问题吧
你好，工资的不对，你怎么没计入成本
267楼
2023-03-26 20:33:49
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刘艳红老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 9.9w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问：
银行存款少了3毛 我用现金补 会计分录可以这样写吗 借：应收账款0.3贷银行存款 借：现金0.3 贷应收账款 0.3可以吗
同学，你好，这个是可以的，
268楼
2023-03-26 21:02:58
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 紧张的毛衣 发表的提问：
会计分录里 借：库存现金 5000 贷：其他应收款 5000 借：银行存款 5000 贷：库存现金 5000 这样的该怎么样在通用记账凭证上填写
你好，这是两个分录，建议写两张 在借方科目和贷方科目分别写5000，在会计科目那边把库存现金，其他应收款等写进去
269楼
2023-03-27 15:29:04
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 快乐满满 发表的提问：
老师好！会计科目上写的“其他应付款”的余额方向是贷，为什么在登录现金日记账时的“借或贷”要填写“借”呢？请说明原因，谢谢！
你好，现金日记账只会是借方余额
270楼
2023-03-27 15:40:25
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