彩色的石头：回复宋生老师 那拿给会计做账是把费用报销单连着一起交给他吗

宋生老师：回复彩色的石头您好！是的。

清扬：回复小宇老师 应付职工薪酬是应发数还是实发数入账

小宇老师：回复清扬您说的是在哪里填？

清扬：回复小宇老师 就是做凭证

清扬：回复小宇老师 公司应发工资60000元，扣个人应交养老保险部分7000元，扣个税450元，应发工资52550元，我这笔会计分录该怎么做

小宇老师：回复清扬您好，以下是工资账务处理的全过程，其实平台规定新问题是要重新提问的。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

Kalen Wu：回复东老师 为什么不是制造费用

东老师：回复Kalen Wu这个不在车间里面 不计入制造费用

Kalen Wu：回复东老师 生产主管出差，是为了去客户那边修理产品，也是计入差旅费也是管理费用吗

东老师：回复Kalen Wu对一般计入管理费用就行

jia jia：回复立红老师 可以跨年，做到1月对吧老师

立红老师：回复jia jia你好，是的，是可以的。

凡凡老师：回复无辜的大树如果对我的回答满意的话，麻烦给个五星好评。

专一的高跟鞋：回复文文老师 那需要报销的收据是贴在报销单背面吗？那销货明细呢？发票上只写了“详见销货清单”，是要把销货明细也一起贴在粘贴上吗？还是贴在背面？

文文老师：回复专一的高跟鞋收据是贴在报销单背面， 销货明细附发票后面，也一起贴报销单后面

totorry：回复maize老师 那买的办公用品怎么写呢

maize老师：回复totorry写买xx具体，摘要写买办公用品，

小月：回复meizi老师 只补助公司部分

meizi老师：回复小月你好 那你做借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保贷银行存款 然后让对方把缴纳社保的凭证给你

小月：回复meizi老师 公司向社保局交的，抬头开给公司的，才像应付职工薪酬，老师你觉得呢

meizi老师：回复小月你好 社保局缴纳的是单位和个人部分 单位部分计入应付职工薪酬 个人部分走其他应收款

美美我要考证：回复靖曦老师 把报销项目和摘要都选办公桌椅吗？

靖曦老师：回复美美我要考证费用报销单是企业自己设计的表格，按照自己公司要求填写，