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近期有争议的会计处理案例
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 叶子 发表的提问：
有一个工程项目合同是11%的税率，但有甲供材可以简易计征用3%税率开票，现甲方和我们有争议
你好!然后呢继续说下去啊
181楼
2023-02-19 18:26:39
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叶子：回复宋生老师 甲方认为我们合同规定的11%的税率就应该开11%税率的票，但中间就存在着3%的价差，这我们要怎么处理呢？
2023-02-19 18:50:49
宋生老师：回复叶子你好！你们少收他们一点钱了。只能。要不就不做简易征收
2023-02-19 19:03:08
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 萱** 发表的提问：
进项大于销项的公司要怎么处理呀？近几个月都不会有销香啊，
如果连续三个月不交增值税，就会出现在国税系统中
182楼
2023-02-19 18:51:00
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
对缴纳税款有争议企业能否拒绝地税下达的税务缴款书
可以去税务申请，然后拒绝下达通知书，税务会通过法院，可以打官司
183楼
2023-02-20 16:08:34
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
最近有个进口方面的业务，是预付账款，货物收到有关税、增值税的票据这个怎么做会计处理
关税计入进口货物的成本增值税计入“应交税费——应交增值税（进项税额）分录 　　借：原材料 　　借：应交税费——应交增值税（进项税额） 　　贷：预付账款
184楼
2023-02-20 16:13:46
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 君福 发表的提问：
例:发票在汇算清缴前收到，但是2019年度没有会计处理在先，那么要怎么处理？
你好，如果是费用等发票，可以计入收到发票当月的费用，然后做为19年的费用在汇算清缴前扣除
185楼
2023-02-20 16:22:06
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君福：回复立红老师 听说要经过以前年度损益调整 科目核算
2023-02-20 16:38:35
立红老师：回复君福你好，如果是汇算清缴后取得，是需要通以前年度损益调整核算的
2023-02-20 16:55:55
君福：回复立红老师 通过 以前年度损益调整 科目核算 要调整报表期末余额，我不理解
2023-02-20 17:25:42
君福：回复立红老师 是调整2019年12月末
2023-02-20 17:37:25
立红老师：回复君福你好，通过 以前年度损益调整 科目核算，是调整20年的年初数，
2023-02-20 18:01:33
小祝老师
职称：初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 天上彩云 发表的提问：
老师您好！有建筑业总包和分包差额征收的税收和账务处理的案例吗？
你好，没有这方面的案例，但我可以跟你解释下建筑行业的简易计税中，分包只有工程款和劳务费是可以差额征税的，如果是一般计税是可以收取专票的，这种情况是按认证的专票进项抵扣税额。
186楼
2023-02-20 16:47:59
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天上彩云：回复小祝老师 老师，因为涉及材料我们是按一般纳税人简易计税，只收普票，刚接触不太明白，工程总包发生3000万给分包2000万，现在分包给我们开了900万的发票，我们给开发商开了600万的发票，账和税怎么报
2023-02-20 17:10:38
小祝老师：回复天上彩云你好，材料款是不能分包抵扣的，刚刚我也说过了，简易计税的情况只能抵扣工程款和劳务费，你如果是分包材料款，那600万是不能抵的，只能按900万交税。
2023-02-20 17:38:33
天上彩云：回复小祝老师 老师我刚才可能没说明白，分包是劳务费2000万，应该是都可以抵的对吗？
2023-02-20 18:03:13
小祝老师：回复天上彩云我想知道你是不是这里的分包？然后你下面的分分包是给你开的什么发票？如果是材料款是不能抵扣的。
2023-02-20 18:16:31
天上彩云：回复小祝老师 老师，我是总包，分包给我开的是普票工程劳务，不是材料
2023-02-20 18:46:01
小祝老师：回复天上彩云那你就可以分包抵扣了，没问题。
2023-02-20 19:01:12
天上彩云：回复小祝老师 谢谢老师
2023-02-20 19:30:02
小祝老师：回复天上彩云不客气，如果对我的答案满意，请给五星好评。
2023-02-20 19:56:52
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 学堂用户rm5z7u 发表的提问：
有初级会计管理证，不是会计专业毕业，也没有经验，可以直接做企业的会计管理师吗？会计管理师最基础的岗位是什么？做什么才可以积累经验做企业的会计管理师？和会计专业毕业的有什么竞争力？
您好，一般情况下下，最好是先懂会计，然后再用会计和管理相结合的思维模式来管理公司
187楼
2023-02-21 15:49:39
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 善待自己 发表的提问：
指定的实例名称无效，是啥意思，用友软件T3安装时出现的
应该是没有破解密码
188楼
2023-02-21 16:15:00
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蒙蒙
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 夜空弯月 发表的提问：
#提问#老师能帮我发一个中级的管理会计案例范文模板吗？
你好同学，网上很多的，你可以百度下。
189楼
2023-02-21 16:44:59
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刘艳红老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 9.9w
引用 @ 快乐的哈密瓜 发表的提问：
刚到一家公司，公司之前没有会计，将近一年的票据有一大堆，该怎么去处理？怎么去建账呢？
你好同学，你可以先把银行存款做下，其他的你看下老板怎么安排的，不想清以前的，就从0开始建账。
190楼
2023-02-22 16:01:19
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快乐的哈密瓜：回复刘艳红老师 我就把现有的数做成期初行不行？如果有漏掉的单子后期再录入，你看这样建账可以吗？
2023-02-22 16:13:59
刘艳红老师：回复快乐的哈密瓜可以的，账不平的，全都计到未分配利润里面。
2023-02-22 16:34:42
快乐的哈密瓜：回复刘艳红老师 好的，谢谢老师
2023-02-22 16:50:03
刘艳红老师：回复快乐的哈密瓜不客气，有时帮老师点个五星好评支持下工作，谢谢。
2023-02-22 17:17:57
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 147 发表的提问：
营改增之后的非货币性资产交换税务会计处理营，税务处理建议，老师们有可以参考的知识吗？
http://www.shui5.cn/article/0a/105497.html 看看这里对你有帮助
191楼
2023-02-22 16:07:45
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问：
近期我公司正在与另一家公司商谈合作的事，拟定以入股的方式操作，那么在实际注资后，会计处理怎么做
你好，收到投资款，借；银行存款，贷；实收资本
192楼
2023-02-22 16:27:09
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 沉默的店员 发表的提问：
支付某某某个人的会议补助，行政单位的会计分录怎么处理？
你好，借业务活动费 贷财政拨款收入 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
193楼
2023-02-22 16:37:45
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
司法扣划 劳动争议要调增多少
你好，全额调增应纳税所得额
194楼
2023-02-22 16:47:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 2018 发表的提问：
口诀：争出逃上担保，答案为什么只有BC没有A
你好，请补充完整你的问题
195楼
2023-02-23 15:20:05
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