老师，用友软件月末转账提示，所选科目余额为零，没有生成转账凭证，请问，是那一个环节没有设置好

生产企业的话制造费用、生产成本，销售成本、期间损益结转。不是生产企业只有销售成本、期间损益结转。

需要的，这个结转是不需要做分录的

您好 您好，除了记账、结帐、对帐、编制报表和其他月份一样的工作外，需要将本年利润结转到“利润分配--未分配利润”科目中。计算年度企业所得税，计提盈余公积。同时，还要做好以下工作： 1、清理债权债务，做好应收应付的核对和催收工作。 2、对库存材料、低值易耗品、固定资产进行清查盘点工作，做到帐实相符。 3、做好全年财务分析，编写财务报告工作。 4、会计凭证、明细帐、报表装订，进行会计档案归档整理工作。 5、年终所得税汇算清缴准备，报表审计，研发支出加计扣除鉴证等工作。 6、下一年度建账准备工作。

你好 抄税报税清卡 如果季度报，平时月初不需要申报，报个税

您好，月初主要是把上月的账药结账，然后做纳税申报，月中可以打印装订上月的记帐凭证，月末计提工资，折旧等，成本的核算结转

你好，开通税务，进行税务登记，购买税盘，领取发票，定期申报税，建账

每月月底企业要做的费用2113计提与结转项目有：5261 　4102　一、月底涉及的计提分录： 　　1、提取职工教1653育经费（按工资总额2.5%计提） 　　借：管理费用--职工教育经费 　　　　贷：其他应付款--职工教育经费字串5 　　2、提取工会经费（按工资总额2%计提） 　　借：管理费用--工会经费 　　　　贷：其他应付款--工会经费 　　3、提取固定资产折旧 　　借：管理费用--折旧费 　　　　贷：累计折旧 　　4、提取贷款利息 　　 借：财务费用 　　　　贷：应付利息 　　二、月末涉及的结转分录： 　　1、结转各项收入 　　借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 　　　　贷：本年利润 　　2、期间费用的结转 　　借：本年利润 　　　　贷：管理费用、营业费用、财务费用 　　3、成本支出的结转 　　借：本年利润 　　　　贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 　　4、税金的结转 　　借：本年利润 　　　　贷：主营业务税金及附加、所得税

你好 是 一般 纳税人还是小规模呢