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单位的会计与出纳如何称呼
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 干净的萝莉 发表的提问：
政府会计制度如何设置“单位往来”？为什么统计单位往来，有什么用？
你好，设置往来就是为了核算其他应收款和其他应付款
256楼
2023-03-22 15:05:27
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 感悟 发表的提问：
问：我开发票单位与收款单位不符，应如何处理，是否能做账，
你好，需要做到一致的，否则开票确认应收，收款确认预收的
257楼
2023-03-22 15:26:35
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感悟：回复邹老师 没有明白，总的还是要对冲结平才行呀，你告诉我的是开票应收，收款预收，但这是一个业务呀，现在变成了2个单位了呀，
2023-03-22 15:52:05
邹老师：回复感悟做到开票与收款一致才是一个业务 比如开票给A 公司，必须是A公司给你转账，而不是B公司给你转账
2023-03-22 16:14:19
感悟：回复邹老师 是的，我明白正常情况是这样的，但现在变成了2个单位，跟老板说，他说知道就没有下文，很烦，又怕得罪人家，搞得我不知如何是好
2023-03-22 16:37:51
邹老师：回复感悟你可以跟老板说明这个事情的严重性
2023-03-22 17:04:41
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 背后的画板 发表的提问：
代建项目会计实务处理及需所附单据 我单位与政府协商一出资代建项目，政府产权，我单位出资扩建及装修，金额200万元，以些费用抵减房租，该如何进行会计处理，哪些单据自己留存，哪些需交政府做账。谢谢
1.出资代建的项目，与政府签订建设协议，将200万作为应收政府的款项，同时确定收入，结转成本，你们建筑业发票给政府。 2.租房，跟政府签订租房协议，在此协议中体现应收政府的200万建筑款抵减房租，房租体现为应付账款，这样应收和应付就可以清帐了。
258楼
2023-03-22 15:45:57
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ baby^灵-开始接单了 发表的提问：
单位社保减免金额如何做会计分录
你好，红冲多计提的就可以借银行存款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬借管理费用负数。
259楼
2023-03-22 15:56:59
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baby^灵-开始接单了：回复郭老师 没有计提的不用处理对吗
2023-03-22 16:10:28
郭老师：回复baby^灵-开始接单了你得做退回来的，你交纳的时候怎么做？
2023-03-22 16:21:28
baby^灵-开始接单了：回复郭老师 我直接做借：应付职工薪酬-社保 9109.17。贷：银行存款 9109.17 同时结转单位社保 借管理费用3074.4 贷： 应付职工薪酬-社保 3074.4 还是借：应付职工薪酬 22529.22 贷：银行存款9109.17 营业外收入 _政府补助 13420.05
2023-03-22 16:43:48
郭老师：回复baby^灵-开始接单了你好，实际缴纳的是9109.17是吗
2023-03-22 16:57:03
baby^灵-开始接单了：回复郭老师 是的 单位缴纳3074.4 员工缴纳 6034.77
2023-03-22 17:08:44
郭老师：回复baby^灵-开始接单了借应付职工薪酬-社保 9109.17。贷：银行存款 9109.17 同时结转单位社保 借管理费用3074.4 贷： 应付职工薪酬-社保 3074.4
2023-03-22 17:36:28
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 欣喜的外套 发表的提问：
您好，事业单位缴纳2018年12月个税预算会计如何做账？借方记事业支出会不会虚增支出？上年度已经按照工资应发数记过事业支出了
你好！ 上年度已经按照工资应发数记过事业支出了 ……上年工资没有发放，预算会计不用做分录的
260楼
2023-03-23 15:29:31
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 开心的小天鹅 发表的提问：
如果从事业单位出纳做企业会计，求职困难吗？怎么说辞职原因比较合适?
可以在学堂先学习下基础知识，零基础全盘，听下老师之前录播课 辞职原因很好说啊，就说你想转型企业会计
261楼
2023-03-23 15:41:12
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 梅 发表的提问：
购货方因为单位名称变更，需退回头几个月的增值税专用发票；要求单位重开。单位应该如何做？
需要在开票系统中申请开具红字发票申请单，上传国税后，取得开票代码就可以开具红字发票，再按正确的开具正确的蓝字发票处理。
262楼
2023-03-23 15:51:20
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 梦洁 发表的提问：
工会经费返还到我单位会计分录如何做啊
借：银行存款 贷：营业外收入（管理费用-工会经费）
263楼
2023-03-23 16:05:22
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梦洁：回复蒋飞老师 就是说做营业外收入或者红冲管理费都行啊
2023-03-23 16:34:35
蒋飞老师：回复梦洁你好！ 对的。
2023-03-23 16:59:36
梦洁：回复蒋飞老师 哦谢谢老师
2023-03-23 17:26:04
蒋飞老师：回复梦洁您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-03-23 17:48:18
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 动听的老虎 发表的提问：
请问用网络或电话如何查询深圳2012年期间，单位给个人缴税的缴税单位名称，谢谢
你好，用这种方式可能查不到，带上资料到税大厅查询即可。
264楼
2023-03-23 16:20:59
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 卫霞 发表的提问：
单位开出已作废发票，对方已认证，双方如何会计做账，报增值税表?
您好，需要通知对方在申报增值税时做进项转出，开票方正常申报就可，但作废的发票联及抵扣联要追回。
265楼
2023-03-26 20:16:40
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梵一老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 柔弱的小蜜蜂 发表的提问：
单位用计划成本计算产成品的价格，计划成本与实际成本的差额应如何处理
你好计入材料成本差异
266楼
2023-03-26 20:24:28
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种老师
职称：中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 星辰大海 发表的提问：
企业会计制度的科目转事业单位会计制度的科目如何对照？
这个没有什么可对比性，根本就不是同一个会计准则
267楼
2023-03-26 20:52:19
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 乐乐 发表的提问：
单位要缴纳1月份医疗保险，其中单位部分39544.23元，个人部分10291.26元，计提如何记？实际缴纳时财务和预算会计分别怎么记？
计提：借管理费用 贷 应付职工薪酬 交纳 借应付职工薪酬 其他 应付 贷银行存款 预算：借经费支出 贷银行
268楼
2023-03-26 20:59:32
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 2YF。 发表的提问：
单位人均产出及平均工资如何计算
你好！用总产值除以人数就可以了。 平均工资是用工资总额除以工人人数
269楼
2023-03-26 21:14:59
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2YF。：回复宋生老师 总产值是指收入吗
2023-03-26 21:37:20
宋生老师：回复2YF。你好！严格来说是生产出来的产品的价值。没有销售的也算。
2023-03-26 21:53:11
小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 乐乐 发表的提问：
单位要缴纳1月份医疗保险，其中单位部分39544.23元，个人部分10291.26元，计提如何记？实际缴纳时财务和预算会计分别怎么记？
社保一般是月初缴纳当月社保，所以社保不用计提，实际支付社保费用的时候会计凭证，借：管理费用-社保费用 39544.23，其他应收款-社保个人部分 10291.26，贷：银行存款 49835.49 。做预算的时候，主要是考虑单位部分，所以预收里面的社保费用就只用估算员工社保的单位部分，简单的算法就是39544.23*12个月，这是没有考虑人员变动以及基数调整。
270楼
2023-03-27 15:39:14
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