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软件供应商应该在会计软件
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 学徒 发表的提问:
因为销售软件和硬件,所以会给供应商支付技术服务费,有些项目基本上供应商帮安装都会收技术服务费,这部分应该进入什么科目好呢?
你好,这些计入销售费用
61楼
2022-12-28 18:06:56
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 心诚 发表的提问:
用友软件从哪里下载?会计学堂网站有用友软件下载的地方吗?我想学用友软件应该怎么办呢?
有练习的,联系你的报名老师让给你安装
62楼
2022-12-28 18:17:11
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
上个月生产的产品全部完工入库,也全部销售出库,因上个月生产这种产品外购的零部件没有价格,就少算了成本,但是这个月已和供应商签订了价格,这部分零部件的成本就出来了100元,但是这种情况如何在金碟K3软件里面如何操作?
应该核算成本前,先维护单价
63楼
2022-12-28 18:35:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
每月月底要拉仓管当月录入的供应商明细报表和当月供应商发票进行核对,但是发票条目和报表有些对不上(因为有些货物是只发一部分,后两个月才重新发完,供应商可能发完才给开总数发票,也有可能在发出一部分就开出总数发票,间隔两月间又有发票开出,货物入库,仓管录入又是一条一条的)请问老师现在要怎么对帐?供应商报表是仓管在填写入库单后补录软件后生成的,核对供应商发票就是看有没有发错和未发的,然后由采购部和供应商去沟通
分三块对,入库金额、发票金额和付款金额
64楼
2023-01-02 11:06:38
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 过时的项链 发表的提问:
老师,用友软件中供应商档案在做账中有什么作用?
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
65楼
2023-01-02 11:12:06
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朴老师:回复过时的项链例如主营业务有采购 操作,那软件可以把应付账款科目设置供应商往来辅助核算,然后按供应商区分应付账款
2023-01-02 11:58:46
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ nffycg 发表的提问:
单位准备更换会计软件,在安装新会计软件之前,财务上应做哪些准备工作?
你好,做好原账套备份,打印好明细账
66楼
2023-01-02 11:24:00
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nffycg:回复徐阿富老师 科目之间如何转?
2023-01-02 11:54:31
徐阿富老师:回复nffycg你好,按照原来的明细科目余额转过来
2023-01-02 12:22:30
nffycg:回复徐阿富老师 如前期账务有错误,可在新系统中直接调整。像月份结转一样?
2023-01-02 12:48:18
nffycg:回复徐阿富老师 原来科目余额全反映在科目余额表里
2023-01-02 13:15:07
nffycg:回复徐阿富老师 担心转时会不有遗漏
2023-01-02 13:36:07
nffycg:回复徐阿富老师 9月底安装新系统,10月做9月账时用的新系统,是将原来老系统8月帐科目余额表打印出来,把余额录入到新系统期初数中是吧?
2023-01-02 14:03:41
徐阿富老师:回复nffycg你要,漏了就不会平的,以前有差错,最好通过调整凭证。不用随意动科目余额
2023-01-02 14:24:33
nffycg:回复徐阿富老师 9月底安装新系统,10月做9月账时用的新系统,是将原来老系统8月帐科目余额表打印出来,把余额录入到新系统期初数中是吧?
2023-01-02 14:44:54
徐阿富老师:回复nffycg你好,对的,没错
2023-01-02 15:03:11
徐阿富老师:回复nffycg你好,对的,没错
2023-01-02 15:32:00
徐阿富老师:回复nffycg你好,对的,没错
2023-01-02 16:00:25
nffycg:回复徐阿富老师 如何检查新系统中录入的有无遣漏?
2023-01-02 16:14:11
徐阿富老师:回复nffycg你好,只要平一般不会有漏的。不平就要检查
2023-01-02 16:38:30
nffycg:回复徐阿富老师 新系统在哪看平不平
2023-01-02 17:01:37
徐阿富老师:回复nffycg期初余额输入好有试算平衡功能的
2023-01-02 17:13:33
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
老师好 我想问一下开局普通发票会很难吗 那个开票软件 平时会有很多故障吗 提供软件的公司问我们收取软件服务费应该交吗
应该不会很难啊,平时一般也不会有故障啊,新手操作熟悉了就好了,不要担心,收取的服务费是可以全额抵扣的
67楼
2023-01-03 17:26:28
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
商贸企业买财务软件应该买哪个软件?老师推介几个便宜版
速达和管家婆相对便宜,建议可以选择使用
68楼
2023-01-03 17:40:28
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 有魅力的树叶 发表的提问:
老师,我这个辅助项设置项目名称合适还是供应商名称合适?我想摘要可以写项目名称,辅助项写供应商名称是不是好点? 现在我们的软件直接材料下是项目名称
你好,设成项目的名称,供应商是应付账款科目核算的。
69楼
2023-01-03 17:49:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 虚拟的中心 发表的提问:
老师好 我想问一下开局普通发票会很难吗 那个开票软件 平时会有很多故障吗 提供软件的公司问我们收取软件服务费应该交吗
不难,也许是万事开头难,一开始不太熟悉的时候,细心点,不要敢快,慢慢熟练了就好,不用担心 提供软件的公司问我们收取软件服务费应该交,到时候有什么问题都可以和他们联系的,而且交的服务费是可以全额抵扣的
70楼
2023-01-03 17:59:09
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ AA????会计学堂-蒋老师 发表的提问:
研发软件得软件检测报告费应该计入什么科目?
你要研发支出-费用化支出
71楼
2023-01-03 18:26:58
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AA????会计学堂-蒋老师:回复暖暖老师 取得专用发票分录:借:研发支出-费用化 应交税费-进 贷:银行存款么?
2023-01-03 18:42:16
暖暖老师:回复AA????会计学堂-蒋老师是的,你的会计分录是正确的
2023-01-03 18:54:29
AA????会计学堂-蒋老师:回复暖暖老师 直接计管理费行不行?
2023-01-03 19:15:52
暖暖老师:回复AA????会计学堂-蒋老师以后结转到管理费用的
2023-01-03 19:28:52
庾老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ 幸福的鼠标 发表的提问:
向供应商支付一笔贷款,软件记账应计入应收账款还是预付账款?
您好,一般记应付账款的借方
72楼
2023-01-04 17:54:17
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幸福的鼠标:回复庾老师 可以详细解释一下吗?
2023-01-04 18:19:33
庾老师:回复幸福的鼠标付款时: 借:应付账款-A供应商    贷:银行存款
2023-01-04 18:39:37
幸福的鼠标:回复庾老师 如果是支付订金呢?
2023-01-04 19:06:24
幸福的鼠标:回复庾老师 在软件做账时该计入哪一方
2023-01-04 19:34:12
庾老师:回复幸福的鼠标订金做预付账款-订金
2023-01-04 19:52:58
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 凤儿 发表的提问:
老师我应该怎么样学会操作会计软件
你好,可以根据学堂的真账实操来结合你的财务软件来练习,实操在答案核对。
73楼
2023-01-04 18:17:36
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 竹林听雨 发表的提问:
进销存软件餐饮业使用,一个供应商的多个品种的调料,每一种都需要登记吗?每天领用的物品在软件里该怎样登记
是的,进销存系统里面,要具体要每一个品种,包括不同品牌的,都需要详细设明细,领用的在出库单里面录入,以后系统会自动生成每个品种的明细帐,及所有产品的进销存统计表。
74楼
2023-01-04 18:23:59
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竹林听雨:回复文老师 那每天的蔬菜单品也要逐一登记吗?直接进入厨房的
2023-01-04 19:02:54
文老师:回复竹林听雨直接入厨房的你可以直接进主营业务成本。
2023-01-04 19:15:29
竹林听雨:回复文老师 餐饮业可以使用进销存软件吗?每个供应商每个月的的应付账款能统计吗
2023-01-04 19:45:18
文老师:回复竹林听雨也可以使用,应付账款的统计可以通过应付账款明细账。
2023-01-04 20:01:19
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 发表的提问:
我们公司是一家经营软件和信息技术服务业的软件公司,一般纳税人,公司和供应商签订了一份软件委托开发合同书,有具体的软件项目名称A软件,已付款未收到进项发票,现在我们又卖给客户B软件,客户已付款已开发票给客户,现在我的主营业务收入和成本应该怎么做分录呢?
您好,主营业务收入,按开票确认,成本可以暂估处理。开发票时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。暂估成本时,借;主营业务成本,贷;应付账款-暂估款。
75楼
2023-01-05 17:33:06
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