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企业清算期间会计报表模板
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 酷炫的电源 发表的提问：
汇算清缴时小规模企业未交税的增值税计入营业外收入在汇算清缴表里哪个表需要填报
你好，汇算清缴时小规模企业未交税的增值税计入营业外收入，不需要调整
76楼
2023-01-04 17:55:40
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Zmj 发表的提问：
企业所得税汇算清缴时 期间费用表里 工会经费是各种税费还是其他
你好，是填写在各种税费中
77楼
2023-01-04 18:24:19
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 刻苦的棒棒糖 发表的提问：
企业处于筹建期，汇算清缴怎么报？原来每月一直做的零申报；汇算清缴中收入、成本的表零申报，那期间费用和工资薪酬的表需要正常填写么？
汇算清缴建议按正常填写，不0报，因为亏损可以以后年度补亏
78楼
2023-01-04 18:32:59
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 曾经 发表的提问：
企业老板，在工作期间会问会计什么样的问题多，
问税的问题较多（最关心的事），另外就是公司的收入、成本、费用、以及利润是多少
79楼
2023-01-05 17:24:21
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曾经：回复李爱文老师 李爱文老师，你精通Excel,可以用EXCEL做账吗，有图或视频可看吗
2023-01-05 17:47:24
李爱文老师：回复曾经共同学习，共同进步，有不懂的 EXCEL函数范例实战精粹（速查版） 函数问题、财务问题、税务问题、管理问题等都可以到会计学堂咨询，我在这儿等你问 我是很精通你说的这个的 这书目前至少进入三家高校
2023-01-05 18:11:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 真 发表的提问：
小规模企业要注销 老板每月零申报 没账也没会计， 现在所得税汇算清缴 收入成本 费用该填什么？
你好，需要有账务健全，这些信息才好填写的
80楼
2023-01-05 17:30:16
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会飞的鱼 发表的提问：
老师，小规模，小企业会计准则，汇算清缴怎么填， 筹建期间的，长期待摊费用装修费 还没开始摊销是不是不用填
你好，，长期待摊费用装修费 还没开始摊销不用填
81楼
2023-01-05 17:53:44
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会飞的鱼：回复紫藤老师 我有管理费用  开办费  这个是不是需要调整
2023-01-05 18:07:38
紫藤老师：回复会飞的鱼管理费用  开办费  需要调整
2023-01-05 18:25:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 伦妹的昆哥 发表的提问：
小微企业用不用填期间费用明细表，汇算清缴
你好，现在做汇算清缴小微企业是免于填写期间费用明细表的
82楼
2023-01-05 18:22:49
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小瓢儿 发表的提问：
企业所得税汇算清缴完成缴款后面，没有弄年度财务报表的报送，是总分机构，平时分公司申报季度报表。汇算清缴所得税应申报信息那里小企业会计准则报表应申报期限是2023年12月31日，想问下我是不是错过28年度小企业会计准则报表了。
同学你好，麻烦你截图看看，以方便老师理解和解答，谢谢。
83楼
2023-01-05 18:29:59
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宝源老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.91
解题: 0w
引用 @ 誮 发表的提问：
老师，请问有清算报告和股东会决议的模板吗？
你好，同学，会计学堂搜索“清算报告和股东会决议”即可。
84楼
2023-01-08 20:09:24
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誮：回复宝源老师 谢谢老师
2023-01-08 20:34:33
宝源老师：回复誮麻烦好评，谢谢同学
2023-01-08 21:00:47
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 大气的棉花糖 发表的提问：
汇算清缴时报的是使用小企业会计准则，已经上报了一般企业财务报表，还需要再报一遍小企业会计制度财务报表么？
你好！看电子税务局的要求，一般汇算清缴之后还要报一次报表
85楼
2023-01-08 20:28:56
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大气的棉花糖：回复宋生老师 需要撤销一般企业财务报表的上报，再改报一次小企业会计制度的财务报表么？
2023-01-08 20:55:53
宋生老师：回复大气的棉花糖你好！可以不用的，其实内容都差不多。
2023-01-08 21:23:25
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 伶俐的春天 发表的提问：
公司注销，企业清算所得税申报表里的清算费用包括哪些？账上要做好清算费用之后再会计报表吗？
清算费用是企业在清算期间为开展清算工作所支出的全部费用，包括清算机构人员工资、办公费、差旅费、公告费、诉讼费、财产保管费、财产清查费、财产估价费和变卖费、审计费、公证费等
86楼
2023-01-08 20:36:54
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伶俐的春天：回复紫藤老师 是要做好会计分录，然后结转掉，再把财务报表交给税务吗？清算组工资要交个税吗？
2023-01-08 20:59:53
紫藤老师：回复伶俐的春天要做好会计分录，然后结转掉，再把财务报表交给税务
2023-01-08 21:21:42
伶俐的春天：回复紫藤老师 清算组工资要交个税吗？
2023-01-08 21:35:54
紫藤老师：回复伶俐的春天清算组工资要交个税的
2023-01-08 21:55:11
伶俐的春天：回复紫藤老师 是按照正常的工资标准缴纳个税吗？
2023-01-08 22:18:48
紫藤老师：回复伶俐的春天1、如果是临时工,并且与公司签订劳动合同,可以作为工资支出列支。 2、如果没有，需要到当地地税局开具劳务费发票，计入劳务费
2023-01-08 22:32:54
伶俐的春天：回复紫藤老师 清算组成员要去税务局备案吗？
2023-01-08 22:47:21
伶俐的春天：回复紫藤老师 我们是小规模纳税人，成立不到1年
2023-01-08 23:07:40
紫藤老师：回复伶俐的春天等债权申报完毕,无其他异议时,清算组把《备案确认通知书》交给工商局。
2023-01-08 23:36:47
伶俐的春天：回复紫藤老师 清算组成员是股东呢，个税怎么交？
2023-01-08 23:59:15
紫藤老师：回复伶俐的春天你好，可以按照劳务费缴纳
2023-01-09 00:18:31
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 韦布玲 发表的提问：
求问 清算期间和之前经营期一样要先做账出资产负债表和利润表吗 直接在系统中添加清算费用和清算损益两个科目就可以吗？然后再去填企业所得税清算申报表？清算期间是月初要做职工工资，然后做发放吗？
你好，是的，就是这个顺序的哦
87楼
2023-01-08 20:41:59
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韦布玲：回复朴老师 那老师 员工工资还要继续做吗 现在月初就要做八月份工资 然后发放吗？
2023-01-08 21:06:19
韦布玲：回复朴老师 清算期间应该可以不做主营业务收入的哈？
2023-01-08 21:30:05
朴老师：回复韦布玲你好，还要继续做的，月初就要做八月份工资，然后发放，清算期间建议不要再做收入了
2023-01-08 21:44:26
韦布玲：回复朴老师 哦哦 社保我们啥时候给员工停呢 还是现在给停了就不用做工资了？
2023-01-08 21:58:23
朴老师：回复韦布玲那你这个月报完社保直接停就行了
2023-01-08 22:08:59
韦布玲：回复朴老师 好的 谢谢老师
2023-01-08 22:29:13
朴老师：回复韦布玲满意请给五星好评，谢谢
2023-01-08 22:47:02
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ sqya 发表的提问：
21.3月企业进入清算期间，那企业所得税年度纳税申报表的所属期是2021年1月1日，到2021年几月几日
请参考一下图片内容
88楼
2023-01-09 17:42:56
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 君福 发表的提问：
老师，麻烦发一份最新的企业所得税汇算清缴报表给我，最好是Excel模板。我的邮箱:1106981973@qq.com
您好 已经发送 请您查收
89楼
2023-01-09 18:00:49
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 月如鸢 发表的提问：
在公司汇算清缴的时候，期间费用表格中的管理费用和会计报表中的利润表不一样？
你好，是需要做到一致的
90楼
2023-01-09 18:23:59
全部回复
月如鸢：回复邹老师 老师，那我之前有做错了一个分录，把招待费计入了差旅费，调整了之后不一样了，有关系吗？
2023-01-09 19:09:33
邹老师：回复月如鸢你好，总额一致，明细是可以调整的
2023-01-09 19:36:21
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