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企业清算期间会计报表模板
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ ling 发表的提问：
小规模纳税公司，企业汇算清缴需要报那些报表？
你好，这个就需要看发生哪些业务了 比如取得收入需要填写收入明细表，发生费用，需要填写成本费用明细表，期间费用明细表等
121楼
2023-02-01 17:38:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 野性的棉花糖 发表的提问：
资产负债表是指反映企业在一臭的日期财务状况的报告，利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表。某一特定日期和一定会计期间的区别是什么？从这个角度去分析两张报表的区别是什么
资产负债表是个时点报表，比如2015年12月31日，只能代表这个时候的企业财务状况 利润表是个时期指标，比如2015年12月，反应的是12月的本月经营成果已经本年情况
122楼
2023-02-05 18:17:36
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野性的棉花糖：回复邹老师 从下列资产负债表中能得到什么信息？
2023-02-05 18:35:31
邹老师：回复野性的棉花糖你发的资产负债表我看不到，你加我QQ，1076199025
2023-02-05 19:00:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ A焕焕 发表的提问：
所得税汇算清缴中的期间费用明细表示根据企业所得税认可的有发票的期间费用的数额填写吗？
你好，是根据账面发生情况填写
123楼
2023-02-05 18:24:46
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A焕焕：回复邹老师 可是账面的金额里面有一些是收据入得啊，怎么调整呢
2023-02-05 18:38:56
邹老师：回复A焕焕你好，你可以在纳税调整明细表的扣除类———其他做纳税调整增加处理
2023-02-05 19:00:11
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问：
企业所得税汇算清缴表期间费用研发费用是只填加计扣除的部分吗？
是的啊
124楼
2023-02-05 18:49:17
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 漂漂一族 发表的提问：
老师早上好，小型微利企业年度汇算清缴的时候可以免于填报一般企业收入明细表，金融企业收入明细表，一般企业成本支出明细表和期间费用明细表吗？如下图：
您好 小型微利企业年度汇算清缴的时候可以免于填报一般企业收入明细表，金融企业收入明细表，一般企业成本支出明细表和期间费用明细表 是的
125楼
2023-02-05 19:12:31
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漂漂一族：回复bamboo老师 那些业务招待费和超出14%的福利费也不用调整了吗？
2023-02-05 19:31:41
bamboo老师：回复漂漂一族要调整的啊 填职工薪酬明细表 纳税调整项目明细表啊
2023-02-05 19:57:50
漂漂一族：回复bamboo老师 哦，好的，谢谢老师！
2023-02-05 20:14:55
bamboo老师：回复漂漂一族不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
2023-02-05 20:28:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
老师，你好，我想问下小型微利企业，汇算清缴的时候期间费用表填完保存了，主表数据提取不上是咋回事呢？如果选择不填报期间费用的表，就会提示返回修改
你好，小型微利企业免填写期间费用的，你直接在主表里面填写就可以了。
126楼
2023-02-05 19:27:00
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小梨老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 雨菲 发表的提问：
老师，请问下，小规模做汇算清缴，一般企业明细表，一般企业成本支出明细表，期间费用明细表，纳税调整项目明细表，需要自己选择吗？
一般企业的表单默认这些都是必选项，
127楼
2023-02-06 16:37:00
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雨菲：回复小梨老师 好的，谢谢老师
2023-02-06 16:57:11
雨菲：回复小梨老师 老师，期间费用明细表中，交通费填到那个项目里面呢？之前购买超市购物卡做在销售费用1000元其他中，这个需要调整吗？
2023-02-06 17:15:36
小梨老师：回复雨菲交通费如果不是差旅发生的，可以放入办公费，超市购物卡具体用到什么地方才可以知道放哪个科目
2023-02-06 17:43:11
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 唐甜 发表的提问：
小规模企业在企业所得税汇算清缴时想增加申报未开票收入，应该填写报表哪个栏次，之间未申报此笔未开票收入
纳税调整明细表收入的其他里面。
128楼
2023-02-06 16:56:07
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唐甜：回复郭老师 是填到税收金额栏次账载金额不调吧
2023-02-06 17:27:50
郭老师：回复唐甜你 好，是的。
2023-02-06 17:38:12
唐甜：回复郭老师 谢谢老师
2023-02-06 17:51:10
郭老师：回复唐甜不用客气的，
2023-02-06 18:03:01
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 孟丽 发表的提问：
一般纳税人查账征收，企业所得税汇算清缴申报表单中的，期间费用明细表怎么选不上？
如果你是企业所得税查账征收的小型微利企业所得税纳税人，在本年度申报企业所得税汇算清缴时，所需填报表单中省去了填写收入、成本、期间费用的表单，相关数据直接在主表《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中反映填写。
129楼
2023-02-06 17:16:09
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 啦啦 发表的提问：
老师。有没有企业小规模纳税人汇算清缴零申报的模板我不知道怎么填
填写主表 基础表 职工薪酬明细表 固定资产明细表 小型微利减免表 弥补亏损表 关联表。 基础表之外，其他的都是0
130楼
2023-02-06 17:30:23
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 勤劳的猫咪 发表的提问：
小规模查帐企业会计对外除了，月报，季报，年报和汇算清缴还有什么？
您好！就这些了。然后平时正常报税就可以了。
131楼
2023-02-06 17:35:58
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 欣慰的汉堡 发表的提问：
小规模纳税人年度会算清缴填报表里面的采用一般企业财务报表格式选择是还是否
不确定自己是什么报表格式时，可选择否
132楼
2023-02-07 16:43:54
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 晓禅 发表的提问：
支付的理事会或各协会的会员费，在汇算清缴期间费用明细表里的哪格？
可以填写在办公费用里面。
133楼
2023-02-07 16:54:09
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 赵旭 发表的提问：
老师，填企业所得税汇算清缴，期间费用明细表里的职工薪酬怎么填？
根据你职工薪酬表的合计填写
134楼
2023-02-07 17:19:52
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
去年企业所得税汇算清缴，只是交税了，但是没有计提，今年在汇算清缴期间才发现没有计提，改怎么做会计分录，去年企业所得税会有影响吗
你好，没影响的
135楼
2023-02-07 17:29:59
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