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大家做会计做的怎么样啊?
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 白开水8 发表的提问：
销项大于进项的会计分录，怎么做，进项大于销项的会计分录怎么做
结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
61楼
2022-12-27 18:36:27
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 冷傲的未来 发表的提问：
木工预支工资6000 怎样做会计会计分录啊
你好！借其他应收款 贷现金
62楼
2022-12-27 18:47:59
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：回复冷傲的未来那老师是装修预付的呢，
2022-12-27 19:11:30
宋生老师：回复冷傲的未来您好！也可以是先这样做
2022-12-27 19:27:35
王娟老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问：
厂家多出来的款我方应该怎样做会计分录？
你好， 厂家多付的款我方应该退回给厂家 借：银行存款 贷：其他应付款
63楼
2022-12-28 17:46:14
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ???? 发表的提问：
请教各位大神，第三方代发工资怎么做会计分录啊
你好！你们付钱给第三方，然后第三方支付你们应该支付的公司？
64楼
2022-12-28 17:56:04
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 默 发表的提问：
老师，作为样品赠送给商家的产成品怎么做帐
您好，作为样品赠送给商家的产成品，视同销售处理账务 借：销售费用-展览展示 贷：产成品-XXX （ 按成本价） 应交税费-应交增值税-销项税额（按销售价格计算税金）
65楼
2022-12-28 18:16:38
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 鳕鱼 发表的提问：
请问大家这个要怎么做会计分录，固定资产要按多少折旧？
你先把租赁付款额折现，看和公允价哪个高，按照低的入账；然后根据入账价值确定折旧金额
66楼
2022-12-28 18:44:59
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鳕鱼：回复钟存老师 租赁付款额折现是包含手续费那些吗
2022-12-28 19:26:29
钟存老师：回复鳕鱼不包括，手续费直接计入管理费用
2022-12-28 19:48:07
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 刘泳杉 发表的提问：
老师：问题1、我们交大厦的网费，发票不是大厦的，是一家科技发展有限公司的票，发票内容是信息费，这样的会计分录怎么做？问题2、我们给客户购买的工艺品，发票开的就是工艺品，这个怎么做会计分录？
你好，如果网费的发票名称不是你们公司，那只能做营业外支出或者挂账，借：营业外支出或其他应收款 贷：银行存款，第二，工艺品送客户的做业务招待费，借：管理费用-业务招待费 贷：银行存款
67楼
2023-01-02 10:52:06
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刘泳杉：回复吴月柳 网费发票名称是我公司的名字，开的是信息费
2023-01-02 11:23:26
吴月柳：回复刘泳杉借：管理费用-办公费 贷；银行存款
2023-01-02 11:40:42
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 又见花开 发表的提问：
内账可以用财务软件吗，大家做内帐是怎样做的
您好 内账可以用财务软件 内账跟外账一样的账务处理 只是没有发票的收入跟支出都在内账体现 更接近企业的真实财务状况
68楼
2023-01-02 11:00:27
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又见花开：回复bamboo老师 那税务局会不会查到我们企业有内账，是不是所有的财务软件在税务局都有备案，然后一搜公司名称就知道公司用什么财务软件了
2023-01-02 11:20:46
bamboo老师：回复又见花开您内账跟外账的软件要分别使用啊 不能在一个软件里面一起做
2023-01-02 11:48:18
又见花开：回复bamboo老师 没有做在一个软件上，这不老板不让用财务软件了，说税务局会查到，我想知道税务局能查到吗
2023-01-02 12:09:09
又见花开：回复bamboo老师 我用的是快账，外账用的是另一个软件
2023-01-02 12:32:45
bamboo老师：回复又见花开不是统一软件 税务查不到的 怎么可能有这么神奇
2023-01-02 12:59:27
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报会计班，大家都去哪报啊
可以来会计学堂学习哦～。。。。
69楼
2023-01-02 11:20:54
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 健忘的裙子 发表的提问：
我们家是做家具的个体户，员工经常维修家具，或者给客户搬家具，这样收到的款怎么做会计分录
借：现金 贷：其他业务收入
70楼
2023-01-02 11:33:00
全部回复
健忘的裙子：回复田老师 那不需要结转什么其他业务成本么
2023-01-02 11:58:34
田老师：回复健忘的裙子有就结，你也可把员工的一部分资做到这个成本里
2023-01-02 12:22:55
罗启国老师
职称：中级会计师,注册会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 。 发表的提问：
会计分录！大家加油啊！谢谢
借：银行存款 贷：应交财政专户
71楼
2023-01-03 18:14:26
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 319800380 发表的提问：
大家做咖啡的用到的糖浆或奶等走什么会计科目
你好，计入原材料核算
72楼
2023-01-03 18:27:20
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 内向的时光 发表的提问：
这个怎么做，大家看看，谢谢大家
你好，你这个具体是做什么？上面的表不全
73楼
2023-01-03 18:35:58
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 娇气的豆芽 发表的提问：
您好，我们家事做家具的，工人上门维修，给客户搬运家具，这样收到的款怎么做分录啊
借：现金 贷：其他收入
74楼
2023-01-04 17:21:11
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 腼腆的毛巾 发表的提问：
账面余额比实际余额大，是亏还是赚啊，会计分录应该怎么做的呢
您好，您说的账面余额比实际余额大是哪一个科目
75楼
2023-01-04 17:49:11
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