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帖子
会计期末结转本年利润的方法有
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
ZK
发表的提问:
期末有盈利不计提法定盈余公积可以吗?如果计提了,结转至未分配利润的本年利润金额是按税后利润扣除法定盈余公积后的余额结转不
你好,年末根据当年净利润弥补以前年度亏损来计提盈余公积的
31楼
2022-11-20 18:37:00
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
企业期末结转利润时可以从期贷方转入本年利润的损益类科目是
企业期末结转利润时可以从期贷方转入本年利润的损益类科目是
32楼
2022-11-21 16:10:37
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邹老师:
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爱笑的流沙
成本,费用类
2022-11-21 16:40:21
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
静儿
发表的提问:
金马商贸有限公司筹建期是亏损,年末结转利润分配,本年利润科目怎么会在贷方呀?
本年利润与利润分配科目都是借减贷加,亏损,盈利怎么区分呢?好乱呀
33楼
2022-11-21 16:19:55
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静儿:
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吴月柳
请指教,谢谢老师
2022-11-21 16:40:19
吴月柳:
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静儿
你好,没结转前在借方表示亏损,结转到利润分配后变成利润分配亏损,本年利润程目为0
2022-11-21 17:05:16
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
诚才
发表的提问:
老师请问本年盈利的数字在余额表上是在期末贷方吗,要是不结转本年利润,就不会有未分配利润吧
你好,盈利在本年利润贷方,不结转也是体现在期末未分配利润的
34楼
2022-11-21 16:46:52
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
L will
发表的提问:
月末要做本年利润结转,发现本年利润期末余额为借方94849.76,改如何做将本年利润结转到未分配利润的分录?麻烦写一下这个分录
你好 借利润分配-未分配利润 94849.76贷本年利润 94849.76
35楼
2022-11-21 17:14:21
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L will:
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meizi老师
可以这样写吗 这是财务软件GS自动生成的 借:本年利润 -94849.76 借:利润分配-未分配利润 94849.76
2022-11-21 17:31:42
meizi老师:
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L will
你好 你上面不是本年利润借方正数吗
2022-11-21 17:42:32
L will:
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meizi老师
是啊 本年利润月末余额为借方正数 所以系统自动生成的结转未分配利润分录就是借方负数
2022-11-21 18:04:16
meizi老师:
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L will
你好 系统自己结转的也应该按我写的做哦 你看看是什么负数还是正数
2022-11-21 18:17:09
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.89w
引用 @
腼腆的丝袜
发表的提问:
老师你好,本年利润年初数在借方。(上年13亲审计调整忘记结转本年利润科目了),本年利润期末数在贷方,计提盈余公积时,用本年利润期末数为基数计提吗?要不要把年初借方的本年利润剔除掉?
同学你好 这个要的哦
36楼
2022-11-21 17:36:59
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
EVER
发表的提问:
年末结转本年利润,是用整年的本年利润的借方与贷方的差额来结转么?
是的 按本年利润最终余额来结转到利润分配未分配利润
37楼
2022-11-22 14:19:24
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EVER:
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李老师
若12月份的应交增值税是2000,但是前期金税盘可以抵免的金额为820,请问抵免的分录是在1月份的时候做么?
2022-11-22 15:00:13
李老师:
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EVER
是的。您好,您有其他问题可以另外起问题提问哦
2022-11-22 15:22:41
马老师
职称:
初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
1.88w
引用 @
熊梦婷
发表的提问:
期末结转本年利润的时候,利润分配和本年利润的借贷方向具体怎么分啊
把本年利润结转到余额的相反方向,另一方是利润分配未分配利润。假如你的本年利润期末余额在借方。结转分录为借利润分配未分配利润贷本年利润。如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢!
38楼
2022-11-22 14:45:27
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
xqq009
发表的提问:
老师,期末损益结转,成本结转到本年利润,t3自动结转损益,本年利润和成本都在贷方,什么意思?
你好,主营业务成本发生在借方,结转在贷方 如果收入大于成本费用这些支出,那本年利润差额也是计入贷方的(代表盈利金额)
39楼
2022-11-22 15:09:17
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邹老师:
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xqq009
比如主营业务收入100,主营业务成本80 结转就是,借;主营业务收入 100,贷;主营业务成本80,本年利润 20
2022-11-22 15:21:51
答疑郭老师
职称:
初级会计师
5.00
解题:
0.98w
引用 @
会计学堂洪老师
发表的提问:
本年利润结转到未分配利润 就是直接结转本年利润的期末余额是嘛?
是的,借还的是年累计余额
40楼
2022-11-22 15:25:26
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会计学堂洪老师:
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答疑郭老师
那在贷方的呢?怎么做
2022-11-22 15:48:06
答疑郭老师:
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会计学堂洪老师
借本年利润贷利润分配,亏损做相反的
2022-11-22 16:08:19
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
A精筹财税
发表的提问:
期末结转本年利润没有结转到未分配利润是什么原因
你好,是不是软件出问题了
41楼
2022-11-22 15:51:59
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
NAN
发表的提问:
当年利润亏损借:利润分配——未分配利润 -286.04 贷:本年利润 -286.04期末结转本年利润会计分录实是这么做的吗?
借:本年利润贷:利润分配--利润结转
42楼
2022-11-23 11:39:00
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NAN:
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袁老师
借:本年利润 -286.04 贷:利润分配——未分配利润 -286.04
2022-11-23 11:57:43
袁老师:
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NAN
对的
2022-11-23 12:27:43
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
是你啊
发表的提问:
期末本年利润有余额结转到未分配利润在借方,那这样本年利润怎么做分录能平呢
本年利润在借方,结转就在贷方就平了,借:利润分配 贷:本年利润,方向相反分录相反
43楼
2022-11-23 12:08:40
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是你啊:
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吴月柳
先结转到未分配利润,利润分配年底才结转
2022-11-23 12:43:05
吴月柳:
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是你啊
未分配利润就是利润分配的二级科目
2022-11-23 13:03:32
是你啊:
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吴月柳
本年利润为正数在借方,结转至未分配利润为贷方?
2022-11-23 13:25:16
吴月柳:
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是你啊
是的
2022-11-23 13:49:54
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
双头大剪刀
发表的提问:
期末结转本年利润,那个数是利润表中净利润本年累计数吗
你好,是净利润的本年累计的
44楼
2022-11-23 12:28:50
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
月末将本期各项成本费用结转到本年利润。求会计分录
借本年利润 贷XX费用
45楼
2022-11-23 12:51:59
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