Lili：回复朴老师 老师迷你版不可以修改吗？去年年底有一笔销售费用应该属于代收代付的我放在销售费用里了，金额有点大。3万。

朴老师：回复Lili这个不能修改，今年调整吧

Lili：回复朴老师 今年如何调整？

朴老师：回复Lili做相反分录红冲就行了

Lili：回复朴老师 老师但是我们每年的销售费用没有这么多，出现负数没法填表呢？

朴老师：回复Lili这个只能是负数的哦

朴老师：回复Lili你们是什么会计准则

Lili：回复朴老师 小企业会计准则

朴老师：回复Lili那就用利润分配未分配利润来调整

Lili：回复朴老师 老师去年做了一笔借销售费用 贷其他应付款 那我应该如何调整呢，借其他应付款 贷利润分录未分配利润吗?那我5月汇算清缴如何调整还是不用改动。

朴老师：回复Lili现在直接 借利润分配未分配利润负数 贷其他应付款负数 这样做

Lili：回复朴老师 老师那汇算清缴我还用不用调整呢？

朴老师：回复Lili按照调整之后的来

Lili：回复朴老师 老师有点不会填写调整后的应该怎么填写汇算清缴报表呢？那这个改正后的分录我放在4月份可以吗？

朴老师：回复Lili可以的 你纳税调整明细表调整就行了

Lili：回复朴老师 老师我纳税调整表里填写在哪一行啊，是调增吗？其他账务报表还用改吗？

朴老师：回复Lili对的 这个是调增的哦 其他的不用改

Lili：回复朴老师 老师我不知道哪写调增哪一行里呢？

朴老师：回复Lili其他栏调增就行了 扣除类其他栏

包尧：回复钟存老师 我们公司租赁汽车租赁费和税金由我们公司支付，然后以为税金还没有支付给他，所以就计入其他应付款了，老师我们公司支付对方开票的税金应该计入什么科目合适？

钟存老师：回复包尧税金应该在开票金额里边 如果不在里边 是营业外支出

一笑而过：回复宋生老师 老师，我的是用友T3版本的，就是现在要修改凭证修改不了，凭证只是记帐、审核了。

宋生老师：回复一笑而过您好！你反记账，反审核后才能改

学堂用户_ph931002：回复朴老师 进入了凭证修改界面，但是双击没用，还是修改不了

朴老师：回复学堂用户_ph931002同学你好 那你得问问金蝶软件售后了

Junnie：回复萱萱老师 那我可以不理他，直接这样打出来吗？还是得修改先？

萱萱老师：回复Junnie你先修改试试，修改后凭证过账员可以改吗

Junnie：回复萱萱老师 试了一下，manager没办法修改成其他名字

萱萱老师：回复Junnie把过账权限给别的用户，用别的用户过账

Junnie：回复萱萱老师 那之前已经过账了凭证怎么办？

萱萱老师：回复Junnie看能不能反过账重新过账

冲冲冲呀：回复江老师 红字更正法，补充登记法，划线更正法，平行登记法都是什么时候，什么情况的时候用

江老师：回复冲冲冲呀一、红字更正法，这个就是属于已经跨月的凭证，需要更正，进行红字冲销后，再按相关凭据（如发票）进行更正。 二、对于补充更正法，就是属于少记的事项，直接补充更正，最后达到账实相符，账账相符。 三、对于划线更正法，就是不需要修改凭证，由于登记账簿错误，可以划线更正处理。当然如果凭证错误，也可以划线更正，但实际工作中一般是重新制作纸质凭证。 四、平行登记法是指同一项经济业务在总账及其所属明细账户之间登记。直接是登记总账、登记明经账，就是总账与明细账中，都会有此笔经济业务的体现数据。

冲冲冲呀：回复江老师 没有什么特殊分类吗，科目对了，金额错了都可以用红字更正发划线更正发吗

江老师：回复冲冲冲呀直接看是否跨月，跨月的凭证，需要红更正处理。

冲冲冲呀：回复江老师 如果不是跨越就用那种都可以吗

江老师：回复冲冲冲呀这个是需要看你是登记凭证，还是说登记账簿

Be yourself：回复辜老师 反结账后就是12月的了，但12月的不需要修改

辜老师：回复Be yourself你是要修改哪个月的账

Be yourself：回复辜老师 10.11月

Be yourself：回复辜老师 怎么我反结账的时候提示说删除了一张结转的凭证，可我对了下系统中和我原先系统中的凭证是一样的啊

辜老师：回复Be yourself那你要反结账到10月才可以的