朱：回复老江老师 老师，第3条是说的期间费用吗？那又关成本什么事的？

老江老师：回复朱有些费用，并不是期间费用，比如，车间主任的工资，这个人的天天指手画脚，不干活，肯定不属于生产成本，但他确实是在为生产服务，所以列入制造费用，注意这里不是期间费用哟

欣喜的冥王星：回复邹老师 是补计的1月1日的手续费或3月5，9月份，怎么写摘要

邹老师：回复欣喜的冥王星我知道是补计 支付**的手续费，收到**的货款

欣喜的冥王星：回复邹老师 不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

欣喜的冥王星：回复邹老师 摘要：不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

邹老师：回复欣喜的冥王星你在9月份做1月份的，本来就是补计

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说摘要不要写补计哪月哪日的，是吗

邹老师：回复欣喜的冥王星你可以写，也可以不写

欣喜的冥王星：回复邹老师 补计的费用，比如财务费用，直接放到9月份结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账户上了，这个账户只是有来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，9月份才开票怎么弄。9月分也收到货款2000，支付手续费30元，8月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄

欣喜的冥王星：回复邹老师 以上的情况可以接着3723.85的余额做吗？所 有收到货款的，都做到9月30号借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星真不知道你在说什么，总是把简单问题复杂化

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个账户只是用来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，怎么做凭证？9月份才开票怎么弄

邹老师：回复欣喜的冥王星银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个是什么意思

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说9月份用这个账户在开票，如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，能不能统统做到9月份里面去，930一次性结转到本年利润。用预收账款，借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星只能把所有没有进行账务处理的银行业务放在9月份来处理了

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 :就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费，1-8月份都放到9月30一次性结转到本年利润。吗？就不要每个月结转本年利润了吗

邹老师：回复欣喜的冥王星前面1-8月的你已经结转到本年利润了，只需要把9月份的损益结转到本年利润就可以了

欣喜的冥王星：回复邹老师 我是说1-8月份发生的收到货款了，支付钱了，统统做到9月30里去行吗？9月30一次性结转到本年利润摘是补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。因为9月份才开票，开票的就记借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费行吗

邹老师：回复欣喜的冥王星可以

欣喜的冥王星：回复邹老师 1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

欣喜的冥王星：回复邹老师 按理1-9是要结转9次到本年利润里面去了，由于1-8月份补计的，1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

徐红霞：回复朴老师 那个体工商户需要建账吗?

朴老师：回复徐红霞定额征收和核定征收的不用 查账征收的需要

沈家本老师：回复小太阳 ?你好，目前都是由公司来进行代扣代缴劳务的个人所得税。 为您提供解答，祝学习愉快

小太阳 ?：回复沈家本老师 如果公司不代扣代缴 开票人不能去税务申报预缴吗？

沈家本老师：回复小太阳 ?您好，税务机关一般在个人代开发票时，不实行预缴了。 为您提供解答，祝学习愉快

小太阳 ?：回复沈家本老师 老师 那如果公司不为个人代扣代缴个税 会对公司和个人有什么影响 金额较大

沈家本老师：回复小太阳 ?您好，建议您还是实行代扣代缴，如果接受税务检查的话，还是有一定的纳税风险的。 为您提供解答

小太阳 ?：回复沈家本老师 好的 谢谢老师

沈家本老师：回复小太阳 ?为您提供解答是我的荣幸，如满意请五星好评哦

以梦为马：回复轶尘老师 没有销售合同呢。这合同是跟大队签吗，还是怎么滴

轶尘老师：回复以梦为马谁给你钱 你和谁签合同

坐看云起时：回复郭老师 分次购买集中结账,这与发票有关吗?

郭老师：回复坐看云起时也可以 实际业务对方一块开发票也行 就是这个发票金额太大

坐看云起时：回复郭老师 不是开发票!是手撕票一本一本地用

郭老师：回复坐看云起时定额发票也是开发票。

E缘典心：回复李爱文老师 这怎么摊销，30%至50%进行定价，怎么定价，不是很明白，工人的工资就是每个工序的工价，那折旧、水电、耗材、费用这些怎么计算？

李爱文老师：回复E缘典心如果是直接这个材料是为生产A产品的成本，就直接计入A产品成本，对于A产品的专属设备的折旧，直接计入A产品的成本 对于对于A产品的生产成本就直接计入A产品成本，对于不是专属于A产品的成本，就需要在A、B、C等产品中进行分摊后，有一部分成本计入A产品的成本，工人的工资也是这样分摊有一部分成本计入A产品的成本 所有A产品的成本计算完成后，如计算的数据是30元 再按30（1+30%）定报价金额 当然这个30%也可以用30%至50%之间的某个数据替代 要看公司销售部门如何决策了

香奈尔：回复文老师 无法导出，比较零散的单一凭证，能否提供下表格？

文老师：回复香奈尔您具体看下科目表就可以了

香奈尔：回复文老师 哪里可以看完整科目表？

文老师：回复香奈尔就是在科目设置里面

_y.：回复方老师 是提供出仓的数量数据是吗？因为公司用的是软件@方老师:

方老师：回复_y.是的。