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税收会计操作实务：增值税
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 妞妞美丽的妈咪 发表的提问：
我在用会计学堂，学习报税实操的时候，为什么自己不能填写数字。自己填不进去数字，一保存就是错的。
你好，换个浏览器试试。
46楼
2022-12-24 18:33:43
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ guolaoshi 发表的提问：
老师，我想问一下，这个会计学堂里面这个报税实操啊。就是，我在上面实际操作了，报完税之后。我想看一下答案或者视频解析，就是我想知道我操作的对不对。在哪里找呢？
最下面有个正式申报 有错误会出现红字 然后点上方是查看答案
47楼
2022-12-24 18:43:26
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 　虚室有余闲 发表的提问：
会计学堂报税实操怎么登录不上，baoshui.kuaizhang.com
您好，我用您发的这个链接登录了，正常能登录 您刷新再试一下，是不是网络的原因？
48楼
2022-12-24 19:02:59
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　虚室有余闲：回复玲老师 我的也能进这个页面，下面怎么进去练习
2022-12-24 19:31:44
玲老师：回复　虚室有余闲然后您点登录报税的点，我要办税进去就可以报税
2022-12-24 19:54:07
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 李晓衡 发表的提问：
在真帐实操中，自己动手的会计业务和老师先讲的会计业务是一样多的吗？
一样多的
49楼
2022-12-25 18:12:46
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ dear予予 发表的提问：
老师，请问在学堂里看到的实操模拟课视频和真正的企业会计工作差距大吗，还是基本上学好了学堂的实操课，就能较好的处理真正的账务？
您好，差距不大，基本一致的。学好了学堂的实操课，就能较好的处理真正的账务的。
50楼
2022-12-25 18:25:46
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ terrykoo 发表的提问：
老师，没有从事过房地产行业的财务，通过会计学堂的实操课程，我能胜任房地产行业的财务么？
你好，能否胜任就看自己的学习效果以及领悟情况了
51楼
2022-12-25 18:45:35
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晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 寒冷的小熊猫 发表的提问：
你好，问一下会计学堂有没有关于典当贷款的账务实操课？
抱歉，同学，目前会计学堂还没有典当贷款的账务实操课。
52楼
2022-12-25 18:59:59
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 王芸 发表的提问：
房地产：1.土地增值税预缴额=不含税收入*预征率 2.土地增值税预缴额=（不含税收入-预征增值税额）*预征率 请问在实务操作中采用哪个公式呢？
你好！ 采用第二个公式
53楼
2022-12-26 18:04:42
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ lemontea 发表的提问：
请问是不是公司开了增值税发票，要交纳购销合同印花税，公司 是一般纳税人，实务操作应如何操作没有合同如何操作呀
没有合同，一般根据进项发票+销项发票合计金额申报印花税
54楼
2022-12-26 18:33:12
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.88w
引用 @ 陆 发表的提问：
 有形动产租赁，收到预收款怎么做账？税法上租赁收到预收款增值税纳税义务发生，在实际中是怎么操作？
借：银行存款 贷：预收账款 借：应交税费-预交税金 贷：银行存款
55楼
2022-12-26 18:56:59
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陆：回复家权老师 增值税申报表如何申报？没有开票。要是后期预收款退回去一部分，这怎么处理？
2022-12-26 19:13:24
家权老师：回复陆申报的时候填在增值税附表一，没有开具发票的时候，就填写未开具发票栏次9%税率的服务、不动产和无形资产对应的；如果已经开具发票，就按正常的发票填开填写增值税申报表。
2022-12-26 19:36:40
陆：回复家权老师 要是后期预收款退回去一部分，这怎么处理？这不是预交税金就交多了
2022-12-26 20:02:51
家权老师：回复陆按未开具发票收入填负数，抵减当月增值税销项就是了
2022-12-26 20:23:13
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 缘梦 发表的提问：
为何手机听不了实操税务会计视频
你好，可以的呀，你是用APP听的不？
56楼
2022-12-27 18:06:53
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荣荣老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 小心情 发表的提问：
税务师和中级职称哪个对会计实操工作帮助大？
你好同学，两者侧重不同。中级会计职称，面试的时候比较有优势。税务师，更侧重于税法知识，如果想去税务师事务所，这个证比较有利
57楼
2022-12-27 18:26:40
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 杨婷 发表的提问：
会计真帐实操中应交增值税下的已交税金和已交增值税有什么区别
一般用已交税金这个三级明细科目
58楼
2022-12-27 18:51:51
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
想问下建筑实操，应交税费——简易计税——扣除增值税，简易计税怎么会可以扣除增值税？
您好 建筑服务的时候分包的可以扣除增值税
59楼
2022-12-27 18:56:59
全部回复
小鱼儿：回复bamboo老师 简易计税方式下不是不能抵扣进项吗？扣除增值税是什么意思？
2022-12-27 19:26:41
小鱼儿：回复bamboo老师 建筑服务的时候分包的可以扣除增值税，有相关的政策文件吗？是哪个文件有说明呀？
2022-12-27 19:52:09
bamboo老师：回复小鱼儿简易计税方式下 建筑服务分包可以扣除   国家税务总局公告2016年第17号《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的规定，纳税人按照上述规定从取得的全部价款和价外费用中扣除支付的分包款，应当取得符合法律、行政法规和国家税务总局规定的合法有效凭证，否则不得扣除。
2022-12-27 20:14:44
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 忆雪 发表的提问：
老师，会计学堂有没有关于劳务分包的实操课程学啊
https://www.acc5.com/course/course_1286.html ，没有专门的课程 但是你可以看看这个
60楼
2022-12-28 18:25:47
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忆雪：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2022-12-28 18:49:58
meizi老师：回复忆雪没事的 希望能帮到你
2022-12-28 19:03:55
忆雪：回复meizi老师 老师，有时候老板请员工出去吃饭的发票可以计入员工福利费吗，按集体福利费来计算
2022-12-28 19:33:24
meizi老师：回复忆雪你好 计入福利费来核算的 是的
2022-12-28 20:00:31
忆雪：回复meizi老师 这个不需要计个税的吧
2022-12-28 20:18:13
meizi老师：回复忆雪你好 不用的集体福利
2022-12-28 20:30:13
忆雪：回复meizi老师 假如我公司的员工都是在外面就餐，有餐费发票回来，我是不是都可以入福利费
2022-12-28 20:54:31
meizi老师：回复忆雪你好 是的 计入福利费来核算
2022-12-28 21:07:05
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