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会计报表月表什么时候出?
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 项波 发表的提问：
一张专票，本身进项不能抵扣要做转出，5月份的时候未认证，6月份申报5月份增值税报表的时候先把这笔进项转出申报了，那我6月份认证之后，7月份申报6月份增值税报表的时候不用再转出了吧？还有就是6月先行对这笔进项转出申报之后，税务方面会不会有麻烦
一般是当月认证当月抵扣，当月做进项税转出处理。这样看得清晰些
226楼
2023-03-20 16:17:26
全部回复
项波：回复江老师 是的，前面的都这样，就这个月的不小心这样申报了，这张专票进行本身不能抵扣的，只是在未认证的情况下，做了进项税额转出申报，这样有多大影响
2023-03-20 16:41:25
江老师：回复项波这个只能这样操作处理了。
2023-03-20 16:54:50
项波：回复江老师 好的，谢谢老师
2023-03-20 17:09:19
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 610801988 发表的提问：
老师平时每月装订凭证外，需不需要装订会计报表和国税申报表，年末审计需要什么东西（除了会计凭证，审计还需提供什么？）
报表可以按年装订，一般是需要记账凭证，税务局全套申报表，总账明细账，还有您财务软件的账套的数据需要导出来给他
227楼
2023-03-20 16:38:39
全部回复
610801988：回复文老师 会计报表按月（12个月）一起装订，税务局（小规模）国税季度申报和月个税申报，总账明细账（是不是科目余额汇总表），金蝶软件（U盘拷贝全部给审计局，）老师我理解对面？
2023-03-20 17:08:01
文老师：回复610801988是的，一般审计是需要这些的
2023-03-20 17:25:11
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 含笑回眸 发表的提问：
我想问一下我们是小规模，为什么报税的时候让填企业会计准则财务报表
你好，应该是小企业财务报表，这是可以把专管员修改的。
228楼
2023-03-20 17:02:58
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师，利润表的本月数跟本年累计数填什么时候的，它们会相等吗
你好，学员，这个是季度所得税申报吗
229楼
2023-03-21 15:07:16
全部回复
会计学堂：回复冉老师 是的，老师，
2023-03-21 15:29:27
冉老师：回复会计学堂比如2季度的，利润表的本月数跟本年累计数填1-6月份数据
2023-03-21 15:52:38
会计学堂：回复冉老师 还有就是，资产负债表，应交税金会是负数吗？写的负数是什么意思呀
2023-03-21 16:08:36
冉老师：回复会计学堂负数，就是进项税多了
2023-03-21 16:23:21
会计学堂：回复冉老师 老师吗，进项多了，怎么处理了，刚进一个公司，看资产负债表应交税金是负数
2023-03-21 16:47:08
冉老师：回复会计学堂这个进项税大于销项税了，这个不用管的，正常的
2023-03-21 16:58:55
会计学堂：回复冉老师 明白了，那以后这个进项怎么勾选比较好呀
2023-03-21 17:09:33
冉老师：回复会计学堂这个根据你们公司需要，有多少销项可以勾选多少进项
2023-03-21 17:30:59
翁老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 无尘 发表的提问：
报税的时候提交的企业会计准则中的 资产负债表的格式是什么样的？
你好！报税提交的资产负债表跟企业平时结账生成的资产负债表格式是一样的
230楼
2023-03-21 15:25:50
全部回复
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 9.91w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
我做零申报，申报的时候出现：本月申报表计算后，上一属期的申报表发生变化，请重新进行税款计算后再进行申报表报送
同学，你好，是不是上次的没报对？
231楼
2023-03-21 15:54:15
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ Ow Lian № 发表的提问：
小企业会计准则填报申报表时利润表本年累计数和本月数是怎么算的，企业会计准则适合什么类型的企业
你好，如果是按季度申报的，本月是三个月的合计，本年累计是一到本月份的合计。
232楼
2023-03-21 16:11:27
全部回复
郭老师：回复Ow Lian №企业会计准则适合上市、集团或者是金融服务、建筑服务。
2023-03-21 16:26:09
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 罗先生 发表的提问：
财务报表要什么时候报完呢？
你好，是月度的还是季度的
233楼
2023-03-21 16:20:59
全部回复
罗先生：回复朴老师 季度呀
2023-03-21 16:54:38
朴老师：回复罗先生季度的一般申报期内报完就可以了
2023-03-21 17:18:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ ^(oo)^ 发表的提问：
8月红冲的发票当月填写申报表的时候没有填写，10月申报的时候怎么填写申报表呢
你好，应当是做之前8月份申报表的更正，而不是在10月份填写
234楼
2023-03-22 15:20:49
全部回复
^(oo)^：回复邹老师 之前的申报表可以更正的吗
2023-03-22 15:43:06
邹老师：回复^(oo)^你好，之前有错误是可以做更正申报的
2023-03-22 15:58:03
^(oo)^：回复邹老师 意思就是可以回去8月的报表里更改是吧
2023-03-22 16:08:39
邹老师：回复^(oo)^你好，是的，是这样的
2023-03-22 16:34:07
^(oo)^：回复邹老师 那在哪里去改8月的报表呢
2023-03-22 17:03:04
邹老师：回复^(oo)^你好，在你单位的申报软件
2023-03-22 17:18:25
^(oo)^：回复邹老师
2023-03-22 17:29:44
邹老师：回复^(oo)^你好，针对这个还有什么疑问吗
2023-03-22 17:50:43
^(oo)^：回复邹老师 我没找到在哪里呢
2023-03-22 18:19:00
邹老师：回复^(oo)^你好，这个就需要看你之前是通过什么软件申报的
2023-03-22 18:47:17
^(oo)^：回复邹老师 就电子税务局系统
2023-03-22 18:59:02
邹老师：回复^(oo)^你好，这就需要填写一份正确的纸质申报表，去税局大厅做更正申报的
2023-03-22 19:22:23
^(oo)^：回复邹老师 需要去税局啊
2023-03-22 19:32:59
邹老师：回复^(oo)^你好，是的，错误了需要去税局做更正申报的
2023-03-22 19:58:48
^(oo)^：回复邹老师 好的呢 谢谢老师
2023-03-22 20:24:41
邹老师：回复^(oo)^不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-22 20:52:21
^(oo)^：回复邹老师 最后问一下 去税局更正的话需要带什么资料呢
2023-03-22 21:16:56
邹老师：回复^(oo)^你好，需要有正确的申报表，营业执照，财务报表，公章等
2023-03-22 21:43:27
^(oo)^：回复邹老师 本季度的财务报表还是当月的
2023-03-22 22:00:24
^(oo)^：回复邹老师 如果财务报表是季报呢
2023-03-22 22:22:43
邹老师：回复^(oo)^你好，资产负债表是季度末月的，利润表是季度发生额，本年累计 两栏
2023-03-22 22:39:15
^(oo)^：回复邹老师 如果过了申报时间还可以申报吗
2023-03-22 23:04:23
邹老师：回复^(oo)^你好，可以去税局大厅申报的
2023-03-22 23:21:23
^(oo)^：回复邹老师 那不用扣费什么的吧
2023-03-22 23:35:25
邹老师：回复^(oo)^你好，财务报表报送不涉及扣税的
2023-03-22 23:58:34
^(oo)^：回复邹老师 不是财务报表哦
2023-03-23 00:23:36
邹老师：回复^(oo)^你好，申报表错误如果有补交税款，就需要补税 没有税款需要补交，就不需要扣税的
2023-03-23 00:39:31
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ A焕焕 发表的提问：
财务报表季报截止时间，是什么时候
你好，1月申报日期截止到15日
235楼
2023-03-22 15:40:39
全部回复
A焕焕：回复阳老师 今天是最后一天是不是
2023-03-22 15:53:52
阳老师：回复A焕焕你好，对，看你们当地是否延期没
2023-03-22 16:10:26
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 纯洁の微笑 发表的提问：
老师 企业报报表的时候，财务报表小会计准栅 填不了 是啥情况
你税局备案的时候是做的小企业会计准则吗
236楼
2023-03-22 15:45:45
全部回复
纯洁の微笑：回复吴少琴老师 嗯
2023-03-22 16:04:05
纯洁の微笑：回复吴少琴老师 就一直转着 打不开
2023-03-22 16:27:39
吴少琴老师：回复纯洁の微笑打不开可能是你的税局服务器问题
2023-03-22 16:50:53
纯洁の微笑：回复吴少琴老师 那 怎么弄 老师
2023-03-22 17:14:02
吴少琴老师：回复纯洁の微笑这个只能等稍后再试一下了
2023-03-22 17:38:56
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雨萱麻麻 发表的提问：
财务报表年报是什么时候报的
在五月底完成申报就可以了
237楼
2023-03-22 16:13:35
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 翰宝贝 发表的提问：
国税申报表年度财务报表是什么时候填的
所得税汇算填写
238楼
2023-03-22 16:20:59
全部回复
翰宝贝：回复袁老师 汇算时一起录录啊，月报不用填了
2023-03-22 16:33:17
袁老师：回复翰宝贝是的 填报表即可，不用填年报平时
2023-03-22 16:52:49
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 熏衣草 发表的提问：
企业每年的12月份的报表跟平时出的报表有什么不同？？
同平时的报表出具是一样的只能说代表的时间段不一样。
239楼
2023-03-26 20:53:29
全部回复
熏衣草：回复林老师 不可能吧 是不是要比平时的报表多几张其他的报表啊？？ 是不是每年的12月末还要做利润结转啊
2023-03-26 21:36:22
林老师：回复熏衣草资产负债表及利润表出报表都一样，是每年的12月末还要做利润结转
2023-03-26 22:03:52
熏衣草：回复林老师 是将一年的利润都结转到利润分配中吗？结转的目的是什么？
2023-03-26 22:31:53
林老师：回复熏衣草未分配利润都要结转到本年利润，年末要结转本年利润才能进入下个年度
2023-03-26 22:49:54
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 等花开 发表的提问：
建筑单位，这个月之前都零申报，这个月开了发票，有进项，再九月份的时候要出报表，该做些什么，
你好！那要准备进项发票，按发票金额做凭证出报表计算增值税和所得税
240楼
2023-03-26 21:17:15
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