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会计报表月表什么时候出?
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 小石头 发表的提问:
老师,新年好!请问1月份的申报报表,增值税最晚抄报时间是什么时候,我最晚可以什么时候认证发票,ji
你好,你可以去你们税局官网看下,一般是延迟到2.24日了
241楼
2023-03-26 21:35:59
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小石头:回复朴老师 也就是官网的申报时间就是我认证发票的最晚时间
2023-03-26 22:06:47
朴老师:回复小石头是的,你要提前一天认证的哦,保险起见
2023-03-26 22:26:24
小石头:回复朴老师 好的也就是23号啦
2023-03-26 22:40:37
朴老师:回复小石头嗯,是的,你先去官网看下你们的最晚报税时间
2023-03-26 22:54:14
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
会计报表的申报的时间期限是什么,截止日期是哪天,公司是一般纳税人,不是小规模纳税人,比如4月份的会计报表申报起止日期是什么时间?
您好,一般纳税人,会计报表的截止期限一般是月初的15日内。比如4月份报表的申报起止日期是,5月1日到5月15日。
242楼
2023-03-27 16:11:04
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蕾:回复王雁鸣老师 @王老师:一般情况下是在网上申报会计报表,还是在国税局,这个我不太清楚,这要问谁呢,我知道我们公司国地税都在网上申报的,是和这些一起申报吗?还是单独申报?
2023-03-27 16:40:03
王雁鸣老师:回复您好,一般是在网上申报的,要问您代账公司的会计的。是和国地税一起申报的。
2023-03-27 17:01:54
蕾:回复王雁鸣老师 @王老师:到底是国税还是地税呢,还有我今天吧国税增值税申报了,交过费了,有影响吗?
2023-03-27 17:14:42
王雁鸣老师:回复您好,国税要报,地税也要报财务报表的。有影响的,最好再申报一下财务报表的。
2023-03-27 17:43:44
蕾:回复王雁鸣老师 可是我的国税系统没有提示报会计报表啊,我还以为只要报税就可以了。
2023-03-27 18:03:08
王雁鸣老师:回复您好,不是的,要提供财务报表的,您要到国税开通申报财务报表的功能的。
2023-03-27 18:26:03
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 赵芳敏 发表的提问:
老师,月底做报表的时候,怎么计提工资啊!
,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
243楼
2023-03-27 16:22:15
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赵芳敏:回复玲老师 老师,我的是小规模工厂,用的是速达5000的软件,做报表,实际工资五六万,表上显示十好几万,怎么回事啊,我刚做这个工作,不专业,请多指教!
2023-03-27 16:33:59
玲老师:回复赵芳敏你好 不好意思 ,我没有用过速达软件 。
2023-03-27 16:51:40
赵芳敏:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-03-27 17:18:22
玲老师:回复赵芳敏不客气的,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2023-03-27 17:47:27
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ * 发表的提问:
什么时候分录是进项税额转出,什么时候是直接红冲进项税,并且两者再报税填列的表格分别是哪个表的哪一项
1.他俩是一样的2.就在申报表的主表上,有一栏叫做进项税额转出的项,把你已开红字发票的税额填上去就行了,不用填列负数的,因为后面有公式可以自己减的。
244楼
2023-03-27 16:41:59
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*:回复朴老师 我不是很明白,那销售退回也是可以做进项税转出分录的是吗
2023-03-27 17:12:53
朴老师:回复*是的,也可以红冲的
2023-03-27 17:32:02
*:回复朴老师 可是会计学堂上老师的讲解说销售退回的进项税只能红冲,不能做进项税转出的分录?
2023-03-27 17:51:05
朴老师:回复*一般是原分录红冲的,进项转出也是可以的
2023-03-27 18:01:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 小肉肉减肥中 发表的提问:
我公司的小企业会计准则的季报,但是上个月和会计交接的时候漏掉了月报财务报表要紧吗?
你好,及时去报送报表了
245楼
2023-03-28 15:37:30
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小肉肉减肥中:回复邹老师 是要去国税报送吗?
2023-03-28 16:04:59
邹老师:回复小肉肉减肥中是的
2023-03-28 16:21:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ pmq 发表的提问:
#提问#老师 城建税申报的时候出现这个表什么意思
你好,你单位是什么情况附加税与水利基金的计税依据是一样的呢? 附加税计税依据是增值税应纳税额,而水利基金计税依据是不含税收入 这两个的计税依据是不同的
246楼
2023-03-28 16:05:58
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pmq:回复邹老师 老师是我填错了
2023-03-28 16:33:22
邹老师:回复pmq你好,针对这个问题还有什么疑问吗?
2023-03-28 16:44:30
pmq:回复邹老师
2023-03-28 16:56:10
邹老师:回复pmq你好,针对这个问题还有什么疑问吗?
2023-03-28 17:06:58
pmq:回复邹老师 教育费和城市维护建设费,是填应纳增值税额,水利建设是,不含税的收入额,
2023-03-28 17:33:10
邹老师:回复pmq你好,是的,是这样填写申报
2023-03-28 17:50:53
pmq:回复邹老师 谢谢您老师,我一直都不知道,这次是销售额大了才显示这个表,以前都填错了,太感谢您了老师
2023-03-28 18:02:06
邹老师:回复pmq不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-28 18:13:41
pmq:回复邹老师 老师我改正了还是显示刚才的图
2023-03-28 18:28:48
pmq:回复邹老师
2023-03-28 18:39:38
邹老师:回复pmq你好,还有这个提示,就需要去税局咨询是什么原因造成的这个提示了
2023-03-28 18:55:21
答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 小甜心。o 发表的提问:
老师,我填完表二,申报的时候为什么出现这种情况
数据填写有误,看看提示的金额
247楼
2023-03-28 16:14:59
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 枫叶 发表的提问:
请问老师发票跨月冲红,申报的时候怎么填写申报表,申报上月增值税申报表的时候已经确认到上月收入了,那下个月填写本月申报表时怎么填写?
你好,你是7月开的红字发票?7月有没有重新开具蓝字发票给客户?
248楼
2023-03-29 16:14:48
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枫叶:回复彩丽老师 开具蓝字发票给客户了,8月初申报的时候在申报表中怎么提现红票部分,收入重新算到7月份了嘛?
2023-03-29 16:45:22
彩丽老师:回复枫叶7月开的红字发票同时7月重新开具了蓝字发票给客户,这种情况一正一负相抵为0是不用在7月申报体现这2张发票的收入的。
2023-03-29 17:03:13
枫叶:回复彩丽老师 那老师申报表中如何体现红字发票部分
2023-03-29 17:16:57
彩丽老师:回复枫叶申报表中是不体现红字发票的,是按照当期开票的正数-负数的余额填列增值税申报表
2023-03-29 17:42:48
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 汝丽丽 发表的提问:
你好,我想问下开发成本填写小企业会计报表的时候填写在什么地方。
您好,开发成本填写小企业会计报表的时候,填写在存货项目里。
249楼
2023-03-29 16:38:02
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 番茄 发表的提问:
金蝶软件6月账做完后,什么时候可以生成报表
金蝶软件6月账做完后,马上就可以生成报表
250楼
2023-03-29 16:46:05
全部回复
番茄:回复李爱文老师 我意思是过账前可以出报表吗
2023-03-29 17:01:35
李爱文老师:回复番茄可以出报表,
2023-03-29 17:18:07
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 阳光 发表的提问:
18年的账已经结了,报表出了,但是发现,18年12月份的时候,有个会计科目,选错了,19年1月份怎么调呢?
您好,把用错的科目用红字红了就可以
251楼
2023-03-29 17:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 何芳 发表的提问:
老师,我们2月底有一笔发票的收入,2月填报表的时候已经填过了,为什么3月的报表又出来了?3月我们没有任何收入
是不是你们2月底申请发票,实际开票日期是在3月初呢
252楼
2023-04-02 17:58:36
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 飞侠vs猪猪骑士 发表的提问:
老师为什么填写汇算清缴的时候会出现这个表格
您好,您有涉及捐赠支出吗
253楼
2023-04-02 18:07:29
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飞侠vs猪猪骑士:回复文老师 没有
2023-04-02 18:27:10
飞侠vs猪猪骑士:回复文老师 不用管他就可以了吗,不用填写可以吗
2023-04-02 18:42:06
文老师:回复飞侠vs猪猪骑士没有是可以不用填的,您可以不勾选的
2023-04-02 18:57:32
飞侠vs猪猪骑士:回复文老师 这个是系统自己勾选的,我自己不能去掉
2023-04-02 19:09:25
文老师:回复飞侠vs猪猪骑士如果是默认的,那您就不管,
2023-04-02 19:28:46
飞侠vs猪猪骑士:回复文老师 填写的时候空在哪里就可以了吗
2023-04-02 19:54:05
文老师:回复飞侠vs猪猪骑士这应该是没有问题的,
2023-04-02 20:08:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 沫沫 发表的提问:
什么时候才要交增徝税报表?公司7-9月没有开发票要交增徝税报表吗?
你好,这个就看你当地对提交纸质报表的要求了
254楼
2023-04-02 18:19:51
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朝暮老师
职称:中级会计师
4.91
解题: 0.08w
引用 @ 无心的小蜜蜂 发表的提问:
为什么我这个月出报表,出来有一个外币报表折算差额得金额,是我凭证做错了吗?我编制分录的时候没有这个啊
同学您好,可以检查一下报表取数公式是否正确
255楼
2023-04-02 18:36:05
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无心的小蜜蜂:回复朝暮老师 电脑自动生成的,应该是正确的,出来资产不等于负债加所有者权益,老师我哪里做错了吗?怎么检查
2023-04-02 19:13:01
无心的小蜜蜂:回复朝暮老师 老师,我查出来了,179.47是一个进项税,但是我做对了的呀,凭证,为什么资产和负债所有者权益相加应该为0,多出179.47这个数字
2023-04-02 19:27:23
朝暮老师:回复无心的小蜜蜂您好,报表项目跟科目余额表项目一一比对
2023-04-02 19:42:00
无心的小蜜蜂:回复朝暮老师 我刚刚看了科目余额表是对的,进项税也结转平了的
2023-04-02 20:04:14
无心的小蜜蜂:回复朝暮老师 老师,怎么在没出报表之前检查出所有科目是否都结平了的?
2023-04-02 20:19:45
朝暮老师:回复无心的小蜜蜂您好,报表重新计算一下
2023-04-02 20:36:03

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