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会计核算软件报表处理模块
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 咕噜 发表的提问：
老师，购买的决算报表的软件，账务处理怎么做啊？
你好，购买的决算报表的软件 借：长期待摊费用，贷：银行存款等科目 
136楼
2023-02-08 17:24:32
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咕噜：回复邹老师 这个软件就60块钱
2023-02-08 17:38:35
邹老师：回复咕噜你好，购买的决算报表的软件（60） 借：管理费用，贷：银行存款等科目 
2023-02-08 17:53:13
咕噜：回复邹老师 好的老师，我还想问一个问题，我的资产负债表上的应交税费数字为负数，怎么调整啊？因为这个公司一直没营业，没有销项，只有进项，导致月底的应交税费是负数
2023-02-08 18:14:58
邹老师：回复咕噜你好，只有进项，导致月底的应交税费是负数，这个是正常的，不需要调整
2023-02-08 18:43:11
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 简简单单 发表的提问：
固定资产重复录入了，财务软件里面的固定资产模块怎么处理？？？
同学你好 删除一个固定资产就行了
137楼
2023-02-08 17:50:59
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
您企业未按规定向税务机关报备财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件，请备案后报送财务会计报表。 以上是因为要补申报2016年的财务报表跳出来的提示，请问如何在电子税务局上操作备案么？
你看你电子税局有没有财务制度备案的选项
138楼
2023-02-09 16:27:02
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春暖花开：回复吴少琴老师 不知道点哪里，明天我问税务局吧
2023-02-09 16:51:45
吴少琴老师：回复春暖花开好的，可以问一下税局具体在哪里
2023-02-09 17:13:20
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 從 开始 发表的提问：
老师，用友软件固定资产模块，如果原值变动，先计提折旧，还是先做变动处理呢
你好，先变动再计提
139楼
2023-02-09 16:56:19
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 大地 发表的提问：
到国税报到的财务会计制度及核算软件备案报告书怎么填写？公司是刚成立的小规模
您好，根据您公司性质，一般您填写小企业会计准则即可。用软件时填写软件核算，不用软件时填写手工核算。
140楼
2023-02-09 17:23:45
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李兴平 发表的提问：
老师，会计电算化软件月末处理有哪些？？？
你好，结转损益然后就可以结账了
141楼
2023-02-09 17:50:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 菠萝蜜 发表的提问：
小规模纳税人，汇总表比报税软件多出3分钱应该怎么处理
你好，这种小数点差额计入主营业务收入
142楼
2023-02-12 18:21:20
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菠萝蜜：回复小云老师 那会计凭证怎么做的，谢谢
2023-02-12 18:47:23
小云老师：回复菠萝蜜借:应交税费-应交增值税 贷:主营业务收入
2023-02-12 19:09:40
菠萝蜜：回复小云老师 谢谢老师
2023-02-12 19:35:53
小云老师：回复菠萝蜜不客气，满意请五星好评，谢谢
2023-02-12 20:05:38
大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 黑米粥的周 发表的提问：
小企业 财务会计制度及核算软件备案报告书 请问年度报表报送期限一般填多久
你好，年报报送期限应选择5个月。
143楼
2023-02-12 18:46:58
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黑米粥的周：回复大海老师 小企业是否不需要上传附报资料呢
2023-02-12 19:16:48
大海老师：回复黑米粥的周你好，需要的，一般上传的附报资料是公司的财务制度。
2023-02-12 19:33:57
黑米粥的周：回复大海老师 老师这里的开户日期应该和发证日期一致吗，这是自动跳出来的
2023-02-12 19:48:28
大海老师：回复黑米粥的周你好，银行开户许可证的发证日期是右下角的日期。一般办理时会有回执，回执上的日期就是开户日期。
2023-02-12 20:16:02
黑米粥的周：回复大海老师 老师非必报是可以不用填吗
2023-02-12 20:35:01
大海老师：回复黑米粥的周你好，是的，非必报指不是必须要报的。
2023-02-12 21:04:13
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
软件行业，在《财务会计制度及核算软件备案报告书》中成本核算方法这里一般怎么填比较合适？
我认为实际成本法比较合适
144楼
2023-02-12 19:02:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 董 发表的提问：
公司是小规模的电气销售企业，在（财务会计制度及核算软件备案报告书中）成本核算、折旧方法怎么填？
这个由企业根据自身情况选择 成本核算：比如先进先出，个别计价 折旧：直线法，年数总和法等 没有强制规定，企业选择适用就可以了
145楼
2023-02-12 19:29:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 机灵的微笑 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书怎么填？
你好，根据单位情况据实填写就是了 比如折旧方法：直线法 低耗摊销方法：一次摊销
146楼
2023-02-13 16:28:27
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小小明 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书怎么填
你好，财务会计制度及核算软件备案报告书的填写方法如下： ①财务、会计制度：小企业会计制度 ②低值易耗贫摊销方法：一次性摊销 ③折旧方法：平均年限法 ④成本核算方法：品种法、分批法 ⑤会计核算软件：用友 ⑥会计报表：资产负债表、损益表 2、纳税人财务会计制度及核算软件备案报告书中现金流量表一般不用填，事实上能正确填报现金流量表的会计人员实在太少了，所以税务部门也不强制要求企业填报。财务会计制度按你所采用的会计制度填报，除上市公司采用新的会计准则外，一般企业太多采用的是小企业会计制度。 3、财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。
147楼
2023-02-13 16:56:28
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 丽丽 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书怎样填
你好，根据税局提供的表格，企业单位信息填写
148楼
2023-02-13 17:26:01
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 晓晓 发表的提问：
单位账务处理是用友T+，带一个库存模块，仓库管理员使用的软件是不是也是财务上使用的库存模块？
您好，是的，仓库管理员使用的软件也是财务上使用的库存模块。
149楼
2023-02-13 17:31:44
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晓晓：回复王雁鸣老师 那么管库存账的会计和仓库管理员的工作内容具体又是什么？
2023-02-13 17:57:02
王雁鸣老师：回复晓晓您好，会计根据审核后的出入库单做发票，生成采购，销售凭证，结转成本，定期或者不定期的与库管对账，盘点。库管录入出入库单，并根据指令收发货物，保管好实物资产。
2023-02-13 18:13:29
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 纯净 发表的提问：
老师好，我在听莫小溪老师讲的工业企业成本核算实操时，每次业务老师会填一个原材料领用表，请问在现实工作中，真的会有这一步吗？在什么软件填写，在软件的什么模块填写？
直播，现实没有，都是保管填写领料单或者生产上填写到保管处领原材料
150楼
2023-02-13 17:41:58
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