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税务会计工作中存在的问题
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 会计好难 发表的提问：
中级财务会计的题目，求解答…
你好需要计算做好了给你
151楼
2023-02-12 19:04:40
全部回复
会计好难：回复暖暖老师 好的谢谢！
2023-02-12 19:40:33
暖暖老师：回复会计好难1借材料采购500000 应交税费应交增值税进项税额65000 贷银行存款556000
2023-02-12 19:53:06
暖暖老师：回复会计好难2借原材料500000 贷材料采购500000
2023-02-12 20:16:54
暖暖老师：回复会计好难借原材料50000 贷材料成本差异50000
2023-02-12 20:43:03
暖暖老师：回复会计好难3借原材料800000 应交税费应交增值税进项税额104000 贷应付账款904000
2023-02-12 21:05:40
暖暖老师：回复会计好难借原材料10000 贷材料成本差异10000
2023-02-12 21:16:10
暖暖老师：回复会计好难4借生产成本1500000 贷原材料1500000
2023-02-12 21:31:00
暖暖老师：回复会计好难材料成本差异率的计算 （40000-50000-10000）/（1000000+550000+810000）*100%=0.8%
2023-02-12 21:51:49
会计好难：回复暖暖老师 想问一下原材料月末的实际成本应该是什么？
2023-02-12 22:06:02
暖暖老师：回复会计好难月末材料实际成本是 （1000000+550000+810000）*（1-0.008）=2341120
2023-02-12 22:23:29
暖暖老师：回复会计好难月末材料实际成本是 （1000000+550000+810000-1500000）*（1-0.008）=853120
2023-02-12 22:51:07
会计好难：回复暖暖老师 计算原材料和材料成本差异余额的时候应该用的是实际成本还是计划成本？
2023-02-12 23:20:58
暖暖老师：回复会计好难当然是实际成本这里是
2023-02-12 23:50:42
会计好难：回复暖暖老师 谢谢老师！
2023-02-13 00:17:24
暖暖老师：回复会计好难不客气麻烦给与五星好评
2023-02-13 00:46:18
孺子牛老师
职称：注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 野性的芒果 发表的提问：
中级财务会计期末考试题目
2015借：投资性房地产-成本8000 累计折旧2000 贷：固定资产7500 其他综合收益2500 借：投资性房地产-公允价值变动1000 贷：公允价值变动损益1000 借：银行存款200/2 贷：其他业务收入100 2016借：银行存款100 贷：其他业务收入100 借：银行存款10000 贷：其他业务收入10000 借：其他业务成本9000 贷：投资性房地产-成本8000-公允价值变动1000 借：其他综合收益2500 公允价值变动损益1000 贷：其他业务成本1000
152楼
2023-02-12 19:32:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 木木 发表的提问：
麻烦老师能不能给学堂反馈下学堂2019年中级会计考试题库的练习题能不能把每个章节的题库都增加相应的计算题，现在只有单多判感觉并不能满足做题的需要，还有学堂的题目有的重复性很高，可以适当进行删减，期待2019年能有个全新的变化，麻烦老师帮忙反馈下
你好，我马上反馈给学堂，祝你新年快乐。谢谢你对学堂的支持。
153楼
2023-02-13 16:56:16
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木木：回复徐阿富老师 好的 谢谢老师 祝新年快乐
2023-02-13 17:16:19
徐阿富老师：回复木木不客气，你很好学，为你点赞，我已经向学堂反映了
2023-02-13 17:43:44
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哆哆麻麻呀 发表的提问：
老师 请问税务师报考 我中级会计已经考过了 工作证明怎么打？ 有中级会计证可以报考吗？
这个考前不需要审核，工作经历你自己按你实际填写，也不需要盖章啊，不需要工作证明http://www.cctaa.cn/
154楼
2023-02-13 17:15:44
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 我的54 发表的提问：
老师，问一个问题，在新企业会计准则中，企业的工会经费，职工教育经费还需要计提嘛？
需要计提通过应付职工薪酬
155楼
2023-02-13 17:31:08
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 木木 发表的提问：
今年第一问，哪位老师能帮我把问题反馈一下给学堂，中级会计题库里面重复性的题目太多了，还有部分题目自己答的是对的和答案也对的上，可到最后提交却是错的。
您好 会将您的问题跟学堂反馈 给您带来不便 深感抱歉
156楼
2023-02-13 17:44:58
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 西瓜是夏天 发表的提问：
中级财务会计的问题。具体问题，如图所示
https://lx.kuaizhang.com 你好，这里有制造业的，你可以去借鉴一下
157楼
2023-02-14 17:36:55
全部回复
蒙蒙
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 夜空弯月 发表的提问：
#提问#老师能帮我发一个中级的管理会计案例范文模板吗？
你好同学，网上很多的，你可以百度下。
158楼
2023-02-14 17:50:31
全部回复
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 陆 发表的提问：
请问 应付职工薪酬的核算中存在的问题有哪些？
主要是各种发福利的问题，同学
159楼
2023-02-14 18:02:29
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 柯勇 发表的提问：
因为存在代持股东的问题，所以会涉及到到底谁出资的情况。会计上必须以工商登记处的股东作实收资本吗。如果长期实际股东直接出资是不是有问题
同学这个必须 有登记 证明的，这才是法律依据。建议你们让他们私下有一个协议，这样打起官司才可保护
160楼
2023-02-14 18:12:12
全部回复
柯勇：回复何江何老师 现在正在准备补充代持股协议，问题在于前期都是实际股东出资，今后也希望是实际股东出资。但是这样会计做实收资本的时候银行回单和代持股东的名字肯定对不上。所以如果实际股东出资的时候在备注栏说明：xxx代持。请问站在会计的角度，这样长期是否可行
2023-02-14 18:41:53
柯勇：回复何江何老师 或者问税务上面会不会承认备注栏说明这种做法
2023-02-14 19:06:33
何江何老师：回复柯勇会的同学，这块是承认的
2023-02-14 19:25:26
柯勇：回复何江何老师 请问长期这样会有影响吗
2023-02-14 19:36:55
何江何老师：回复柯勇没事的同学一般没什么影响的
2023-02-14 19:55:45
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
在实务操作中这样做账有问题吗？
您好！1正常来讲，你报销就应该入账了。2，你上面时候支付款项，就什么时候入账。
161楼
2023-02-14 18:20:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 张小蕊 发表的提问：
现在一个公司做会计，在税务方面，一个月中什么该注意哪些问题，才不会让税务机关盯着
你好，主要是控制好增值税，所得税的税负率
162楼
2023-02-15 16:55:22
全部回复
张小蕊：回复邹老师 具体怎样去控制呢，现在7月1号过后，所以开票的具体清单是否必须由供应商提供
2023-02-15 17:25:20
邹老师：回复张小蕊你好，比如进项做到合理安排认证，，把利润率控制在一个合理水平，不要波动太大
2023-02-15 17:54:23
张小蕊：回复邹老师 现在有个问题，就是我收到的票和实际买的东西不符合，这个怎么去规范或者说怎么去和税务解释
2023-02-15 18:11:48
邹老师：回复张小蕊你好，为什么不一致呢？虚开的发票？
2023-02-15 18:23:35
张小蕊：回复邹老师 对的，因为有些进项无法取得票，所以。。。。
2023-02-15 18:39:00
邹老师：回复张小蕊你好，如果有虚开是无法解释的
2023-02-15 18:54:48
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 淼淼 发表的提问：
刚接手会计工作的，之前会计的凭证如果有问题，我需不需要帮她改，现在是不是属于我的工作范围呢？
你好，付给发现之前的帐有差错，可以在现在做一份调整的凭证，而不是去修改过去的帐。
163楼
2023-02-15 17:04:45
全部回复
淼淼：回复徐阿富老师 不是账做错了，是她凭证的附件不完整，金额是对的
2023-02-15 17:31:34
徐阿富老师：回复淼淼你好，那你凭证附件另外保管好就行，不要去拆凭证。
2023-02-15 17:56:26
淼淼：回复徐阿富老师 能不能直接帮她贴上去呢，单位最近要审计
2023-02-15 18:12:26
徐阿富老师：回复淼淼你好，附件少，可以黏贴上去的。
2023-02-15 18:26:50
仙花老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问：
在归整或保存审计工作底稿时，下列表述中正确的是（　）。 A、在完成最终审计档案的归整工作后，不得修改现有审计工作底稿或增加新的审计工作底稿 B、如果未能完成审计业务，审计工作底稿无需进行归档 C、在审计报告日后将审计工作底稿归整为最终审计工作档案是审计工作的组成部分，可能涉及实施新的审计程序或得出新的审计结论 D、如果注册会计师完成了审计业务，会计师事务所应当自审计报告日起，对审计工作底稿至少保存10年
D 【答案解析】 选项A，审计档案归整工作完成后，如果有必要修改现有审计工作底稿或增加新的审计工作底稿的情形，注册会计师需要对审计工作底稿进行修改和增加；选项B，如果未能完成审计业务，审计工作底稿也应进行归档，归档期限为审计业务中止后的60天内；选项C，审计工作底稿归档不涉及实施新的审计程序或得出新的结论。 【该题针对“审计工作底稿的保存期限”知识点进行考核】
164楼
2023-02-15 17:29:47
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仙花老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问：
有关审计工作底稿，下列说法中不正确的是（　）。 A、审计工作底稿可以以纸质、电子或其他介质形式存在 B、注册会计师可以将以电子形式存在的审计工作底稿通过打印成纸质形式的审计工作底稿存档，之后将电子工作底稿予以删除 C、审计工作底稿是审计证据的载体 D、编制审计工作底稿的文字应当使用中文
C 【答案解析】 进一步审计程序是实施具体审计程序时开展的。 【该题针对“初步业务活动的目的和内容”知识点进行考核】
165楼
2023-02-15 17:56:59
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