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税务会计工作中存在的问题
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 暖一处花开???? 发表的提问：
老师，您好！ 问题1请问申报个税同购买社保的不是在同一家公司这样操作会不会有什么影响，会不会引来税务稽查？ 问题2、实际申报人员的工资和实际发放工资人员的工资不一致，这样应该不行吧？但我看之前的会计处理的时候都是这样？会引来那些税务问题？
你好，不行的哦，会稽查 2.不行，申报个税名单和工资名单要一致
121楼
2023-01-31 18:08:59
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朴老师：回复暖一处花开????会牵扯作假工资表的哦
2023-01-31 18:28:27
康康
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 0w
引用 @ 另一半 发表的提问：
会计实务合并报表从题目中如何判断是否存在商誉
同学你好!只有非同一控制下的企业合并才会产生商誉,吸收合并下商誉反映在个别财务报表中,控制合并下商誉反映在合并财务报表中。 非同一控制下控股合并中，合并成本大于购买日享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在合并报表中确认为商誉。如果是非同一控制下的吸收合并，那么上述差额在个别报表中确认为商誉。
122楼
2023-02-01 16:58:08
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页子老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.01w
引用 @ 务实的便当 发表的提问：
中级财务会计业务题计算题，问题如图
借：信用减值损失20000 贷：其他综合收益——信用减值准备20000
123楼
2023-02-01 17:14:56
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仙花老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问：
关审计工作底稿，下列说法中不正确的是（　）。 A、审计工作底稿可以以纸质、电子或其他介质形式存在 B、注册会计师可以将以电子形式存在的审计工作底稿通过打印成纸质形式的审计工作底稿存档，之后将电子工作底稿予以删除 C、审计工作底稿是审计证据的载体 D、编制审计工作底稿的文字应当使用中文
D 【答案解析】 选项A，审计档案归整工作完成后，如果有必要修改现有审计工作底稿或增加新的审计工作底稿的情形，注册会计师需要对审计工作底稿进行修改和增加；选项B，如果未能完成审计业务，审计工作底稿也应进行归档，归档期限为审计业务中止后的60天内；选项C，审计工作底稿归档不涉及实施新的审计程序或得出新的结论。 【该题针对“审计工作底稿的保存期限”知识点进行考核】
124楼
2023-02-01 17:24:24
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
人工智能在京东财务管理应用中存在的问题和应对的措施有哪些
同学你好 https://www.docin.com/p-2414655631.html 你可以参考一下这个
125楼
2023-02-01 17:41:35
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ shirley 发表的提问：
员工在两个单位分别有发工资，其中一个单位交社保会不会有问题，在税务会不会有什么风险？
你好 ；       就业两个公司的话  可以的；   分别报工资个税。选择一家买社保；  
126楼
2023-02-01 18:05:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 冷静的墨镜 发表的提问：
您好，我想问下，会计从业资格证关系和继续教育一直都是在老家做的，现在在外地工作，信息采集应该在哪里做？如果在工作地做的话，会影响中级报考的年限问题吗？
你好 信息采集你在财政局官网里面有采集入口的 直接网上采集 上传资料证明就行了
127楼
2023-02-05 19:25:09
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 大方的康乃馨 发表的提问：
中级财务会计大题，业务题，问题如图
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
128楼
2023-02-05 19:45:14
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陈诗晗老师：回复大方的康乃馨营业利润=1000%2B500%2B200-600-100-150-180-220-90-120%2B80=320 利润总额=320%2B100-120=300 净利润=300-75=225 借 主营业务收入1000 其他业务收入 500 投资收益 200 营业外收入 100 公允价值变动损益 80 贷 本年利润 1880 借 本年利润 1560 贷 主营业务成本 600 其他业务成本 100 税金及附加 150 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 资产处置损益 金额 你填写上去一下 借 所得税费用 75 贷 应交所得税 75 借 本年利润 75 贷 所得税费用 75
2023-02-05 20:09:05
翁老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 杨娜 发表的提问：
成本会计在工作中需要做那些工作，它与总账会计工作上的区别是什么？
你好！顾名思义哦成本会计就是要准确核算你的成，设置成本会计的企业一般都是生产企业吧！你归集你的料 工 费 把它们分摊到你每个产品里面去。总账会计 他不单要看成本算的对不对，还要看费用会计、往来会计、税务会计、出纳的各项业务都是否正确。准确无误，总账会计要审核凭证结账
129楼
2023-02-05 19:54:00
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
老师在会计工作中应该做好哪些事情以防止税务查账
平时单据尽量齐全，尽量取得合规的发票、财政收据等。实在无法取得合规票据的，只能是调增应纳税所得，补交企业所得税，核算尽量按税法规定处理。
130楼
2023-02-06 16:55:45
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小幸运：回复江老师 在税方面吗
2023-02-06 17:18:01
小幸运：回复江老师 在税方面应该注意哪些
2023-02-06 17:30:48
江老师：回复小幸运税务方面及时、足额报税处理。
2023-02-06 17:46:02
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 紫茵 发表的提问：
在中级会计实务中，怎么区分在建工程和工程物资两个科目，感觉有点儿学的混淆了！
工程物资是企业为在建工程准备的各种物资的成本，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。而在建工程是核算企业基建、更新改造等在建工程发生的支出，也就是说，企业为在建工程领用的工程物资一般都要先计入在建工程，然后结转到固定资产等科目。 在做题的时候要注意工程开始的日期，企业购入工程物资后直接用于建造固定资产，那么应通过在建工程科目核算；企业购入工程物资后待一段时间再用于建造固定资产，那么应计入工程物资科目，在建造时再转入在建工程科目。
131楼
2023-02-06 17:05:58
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仙花老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问：
在完成最终审计档案的归整工作后，如果有必要修改现有审计工作底稿，注册会计师的下列做法中正确的有（　）。 A、在审计工作底稿中记录修改审计工作底稿的理由 B、在审计工作底稿中记录修改审计工作底稿的时间和人员以及复核的时间和人员 C、注册会计师应将以前记录的该事项的审计工作底稿废弃 D、注册会计师应将修改后及修改前的审计工作底稿均作为审计档案保存
BD 【答案解析】 在完成最终审计档案的归整工作后，注册会计师不应在规定的保存期届满前删除或废弃任何性质的审计工作底稿，选项C不正确。
132楼
2023-02-06 17:24:51
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 爱生活爱瑜伽（厚德载物） 发表的提问：
请问老师，在实际工作中装饰设计公司的人工费，属于劳务成本吗？会计主体是装饰设计公司。如果是劳务成本的话需要交个税吗？
你好，属于成本的哦，劳务是成本的话为什么要交个税，劳务个税不是公司交的，是个人自己交的，公司可以代扣代缴
133楼
2023-02-06 17:52:04
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爱生活爱瑜伽（厚德载物）：回复朴老师 是的，是不是公司可以不用代扣代缴个税！
2023-02-06 18:44:48
朴老师：回复爱生活爱瑜伽（厚德载物）不代扣代缴的话你要有劳务费的发票
2023-02-06 19:14:41
爱生活爱瑜伽（厚德载物）：回复朴老师 如果没有公司必须给员工代扣代缴吗？
2023-02-06 19:27:28
朴老师：回复爱生活爱瑜伽（厚德载物）没有发票的话要代扣代缴，否则你不能税前扣除
2023-02-06 19:57:18
爱生活爱瑜伽（厚德载物）：回复朴老师 劳务成本不是要结转的主营业务成本吗？间接的扣除可以吗？
2023-02-06 20:25:11
朴老师：回复爱生活爱瑜伽（厚德载物）可以的呀 ，这是他们应该交的税
2023-02-06 20:40:17
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阳光 发表的提问：
增值税税负率的问题在实际工作当中如何控制？应如何操作才算稳妥？
你好！单位增值税不要长期低于税负率就可以
134楼
2023-02-06 18:02:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 忧虑的往事 发表的提问：
中级财务会计中的问题谢谢老师
你好，需要计算做好了发给你
135楼
2023-02-07 16:34:20
全部回复
暖暖老师：回复忧虑的往事辛儿: 2019.12.3的会计分录 借应收账款11.3 贷主营业务收入9.4 预计负债0.6 应交税费-销项税额1.3 2020-06-24 16:53:04 借主营业务成本5.64 应收退货成本0.36 贷库存商品6 2020-06-24 16:53:36 借预计负债-0.1 贷主营业务收入0.1 2020-06-24 16:54:14 借主营业务成本0.06 贷应收退回成本0.06 2020-06-24 16:54:42 借银行存款10、735 贷应收账款10、735 2020-06-24 16:55:18
2023-02-07 17:12:17
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