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关于增值税会计的规范完善问题
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.86w
引用 @ 蓉蓉酱冲鸭 发表的提问：
老师，我想问下这题的D选项属于免征增值税的什么范畴
10.农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险
61楼
2022-11-29 08:39:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
关于取得增值税专用发票（进项）的问题！
本月取得购买材料增值税进项发票一张，因上月有较多留抵故本月不想认证该张发票，但本月该材料又需要出库计入成本，请问账务处理时该如何进行？
62楼
2022-12-08 08:26:23
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邹老师：回复爱笑的流沙借；原材料 应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额） 贷；应付账款
2022-12-08 08:43:22
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
关于财务电子发票报销具体规定？会计怎么防范？
电子发票报销和一般发票报销一样，只是要打印出来，防范的话可以建立电子发票报销台账，将报销过的电子发票予以登记，设置重复条件提醒格式，如果遇到二次拿来的电子发票在此录入就会提示已经报销过了。
63楼
2022-12-08 08:41:56
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宇飞老师：回复云淡风轻用发票号码来登记筛查。
2022-12-08 09:13:43
云淡风轻：回复宇飞老师 是出纳做表格还是会计
2022-12-08 09:40:14
宇飞老师：回复云淡风轻会计做，因为审核环节在会计这。
2022-12-08 10:04:14
云淡风轻：回复宇飞老师 那出纳只管报销付款吗？
2022-12-08 10:17:36
宇飞老师：回复云淡风轻是的，出纳一般就是报销审批完了付款。
2022-12-08 10:40:56
云淡风轻：回复宇飞老师 怎么审批？
2022-12-08 10:55:36
宇飞老师：回复云淡风轻审批就是看费用是否符合公司报销制度，比如有没有超标，是否有有关部门负责人签字，单据是否齐全，发票是否合规等。
2022-12-08 11:18:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
关于填开增值税专用发票明细的问题
开发票的时候经常遇到一种情况，例如，甲公司卖A，B，C三样不同的产品给乙公司，乙公司按实际销售情况向甲公司索取发票。假如，本月乙公司销售了20件A产品，共2000元，同时客户退货10件B产品，共1000元。那么甲公司的开票金额是1000元，但是在写开票明细的时候，B产品的数量金额为负数，应该怎么开具这张发票？
64楼
2022-12-08 08:50:57
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邹老师：回复爱笑的流沙你可以按实际销售的数量开具 你可以把金额填写-10，这样就可以了
2022-12-08 09:14:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问：
请问小规模纳税人确认收入的完整会计分录？及缴纳增值税的会计分录
你好 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费—应交增值税 借；应交税费—应交增值税 ， 贷；银行存款
65楼
2022-12-08 09:04:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
关于会计收入的问题
加如这个月我们收到3笔不同的设计费收入 这3笔收入我是分开“借：银行存款 贷：事业收入 应交税金。借：银行存款 贷：事业收入 应交税金。借：银行存款 贷：事业收入 应交税金。” 还是可以坐在一起“借：银行存款 贷：事业收入（3笔收入之和） 应交税金（3笔税额之和）”？
66楼
2022-12-09 06:26:57
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邹老师：回复爱笑的流沙可以一起处理
2022-12-09 06:40:20
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 虚拟的唇膏 发表的提问：
如果为了完善增值税抵扣链条，从小规模纳税人处购进货物，开具13%税率的专票给一般纳税人抵扣，会影响征收的增值税税额吗？
你好，小规模纳税人只有3%的征收率
67楼
2022-12-09 06:44:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 回忆劝我忘 发表的提问：
去年建立的会计不完善，相当于没有建账啦，上个会计企业所得税汇算清缴啦，填写有错，税务撤销啦，重新报，要是按原有的数据报上去会出什么问题
你好，需要有准确的财务数据才可以申报的
68楼
2022-12-09 07:12:21
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.85w
引用 @ 肆仟士 发表的提问：
请问中级会计职称考试实务简答题和主观题的会计分录如何规范录入？贷写在借的下方哪个位置规范？贷的金额写在借的金额下方多远规范？
同学你好 很高兴为你解答 借贷后边有冒号
69楼
2022-12-09 07:28:52
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肆仟士：回复钟存老师 我问的不是这个意思。
2022-12-09 07:40:06
钟存老师：回复肆仟士借贷分为两行写 贷方写到借方冒号后边
2022-12-09 07:53:12
肆仟士：回复钟存老师 请问金额的距离
2022-12-09 08:07:12
钟存老师：回复肆仟士金额的距离自己掌握 贷方的在借方的后方 借：库存商品  500       贷：银行存款    500
2022-12-09 08:18:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 英 发表的提问：
那还是那个关于进口海关专用缴款书，增值的的问题，那个可专用缴款书不是只有个完税价和税费吗
你好，是的
70楼
2022-12-09 07:40:02
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英：回复邹老师 那还是做这个分录借；库存商品等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目吗
2022-12-09 07:54:56
邹老师：回复英你好，是的
2022-12-09 08:06:25
英：回复邹老师 那这样的话，库存商品填写的金额是完税价，应交水费的金额是填写税费吗
2022-12-09 08:26:58
邹老师：回复英你好，是的
2022-12-09 08:48:53
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 喵喵 发表的提问：
老师，请问有没有关于增值税完税证明的处理的课程？
您好！这个完税证明可以在网上打印的。
71楼
2022-12-11 08:13:40
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
关于财务会计的问题
请问你想问的问题具体是？
72楼
2022-12-11 08:21:37
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周晓晓老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.08w
引用 @ 忧心的香氛 发表的提问：
我有个问题想咨询，关于每季度累计值算环比、同比增速的问题
您好，环比和同比是描述数据变动的方法，环比指的是，相邻两月进行比较；而同比指的是历史同期数据进行比较
73楼
2022-12-11 08:26:59
全部回复
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
关于会计问题
您好！59×(1+r）-1+59×(1+r)-2+59×(1+r)-3+59×(1+r)-4+(59+1250)×(1+r)-5=1000元
74楼
2022-12-12 06:00:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
关于增值税普通发票和专用发票的问题
您好。 我因为外出培训，培训公司给开了张增值税普通发票，我们公司财务要求改成增值税专用发票，但是培训公司说他们不能开。培训公司是北京的，说目前北京的非生产加工类公司都不能开培训费增值税专用发票。 我想向您请教一下，他们的这种说法是真的吗？有没有相关的政府文件或者通知之类的。因为我需说服我们的财务部门。
75楼
2022-12-12 06:23:09
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙可以开增值税专用发票的
2022-12-12 06:38:02
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