1：200-200*2/10=160 2：200-200/10=180 3：可抵扣暂时性差异20 4：递延所得税资产 5：应纳税所得额调增20 6：0（未说明属于公益性捐赠） 7：调增600 8：可抵扣暂时性差异=500*75%=375 9：0（不确认递延所得税资产） 10：调减（800-500）*75%=225 11： 0（永久性差异） 12：调增 50 13：资产减值损失 14：可抵扣暂时性差异70 15：70*25%=17.5 16：调增 70 17：应交所得税=（1600%2B20%2B600-225%2B50%2B70）*25%=528.75 18：应交所得税=528.75 19：5%2B17.5=22.5 20：528.75-22.5=506.25

你好，所有的分公司不享受小微企业所得税优惠，增值税享受

你好 小规模到二级科目 应交税费用 -应交增值税，没销项 简易计征也是一般纳税符合简易计税时才用的科目

你好，是的，这个是最新公告，增值税按照这个处理

你好 增值税根据不含税收入来交纳；附加税根据应交增值税的12%来交纳 印花税要看你涉及什么印花税？ 比如购销按万分之三 1.借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税 2.借税金及附加贷应交税费-应交城建税等 缴纳：借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 贷银行存款3.个人经营所得税 借所得税费用贷应交税费-应交个人经营所得税 借应交税费-应交个人经营所得税贷银行存款 4.印花税借税金及附加贷银行存款5.企业所得税：借所得税费用贷应交税费-应交企业所得税借应交税费-应交企业所得税贷银行存款

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您好，增值税不在利润表中体现，在资产负债表应交税费中体现

你好，小规模的进口关税增值税计入进口货物成本 借；原材料或者库存商品，贷；银行存款等科目

您好，请问是对哪个问不清楚呢

您好，计税价格=关税完税价格%2B关税%2B消费税，关税完税价格是计算关税的基础，但是计算增值税税时不仅包含完税价格、关税还包含消费税，关税完税价格中未包含着消费税，所以组成计税价格=关税完税价格%2B关税%2B消费税。

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