暖暖老师：回复Lavina不好意思回复错误

暖暖老师：回复Lavina需要备案是需要的

暖暖老师：回复Lavina小企业会计准则就可以

暖暖老师：回复Lavina资产负债表和利润表

Lavina：回复暖暖老师 资产负债表和利润表只要写按年报送吗？还有会计报表情况下有个其他资料，这个要传什么呢

暖暖老师：回复Lavina不是，资产负债表和利润表按季度报送 其他资是你们的会计制度

Lavina：回复暖暖老师 老师，截图发你看下

暖暖老师：回复Lavina这里不是必须填写的

Lavina：回复暖暖老师 企业会计制度是从网上下载一个就可以吗

暖暖老师：回复Lavina是的，打印出来盖上公章

2.20：回复阿水老师 老师帮忙看下。这个截止日期是10月份的，意思是这个月可以不用申报了是么？

阿水老师：回复2.20学员你好， 图表里面显示已申报了呀。

2.20：回复阿水老师 那意思就是季报是吧，等到这个月过完在申报9-12月份的对吧

阿水老师：回复2.20学员你好， 是这个情况。

2.20：回复阿水老师 老师，还有，这个印花税如何计算呢？第一次填这个表，不知道计税依据是什么

阿水老师：回复2.20学员你好， 印花税是行为税。 　　1购销合同 　　包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同 　　按购销金额万分之三贴花 　　立合同人 　　2加工承揽合同 　　包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同 　　按加工或承揽收入万分之五贴花 　　立合同人 　　3建设工程勘察设计合同 　　包括勘察、设计合同 　　按收取费用万分之五贴花 　　立合同人 　　4建筑安装工程承包合同 　　包括建筑、安装工程承包合同 　　按承包金额万分之三贴花 　　立合同人 　　5财产租赁合同 　　包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同 　　按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的，按一元贴花 　　立合同人 　　6货物运输合同 　　包括民用航空运输、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同 　　按运输费用万分之五贴花 　　立合同人 　　单据作为合同使用的，按合同贴花 　　7仓储保管合同 　　包括仓储、保管合同 　　按仓储保管费用千分之一贴花 　　立合同人 　　仓单或栈单作为合同使用的，按合同贴花 　　8借款合同 　　银行及其他金融组织和借款人（不包括银行同业拆借）所签订的借款合同 　　按借款金额万分之零点五贴花 　　立合同人 　　单据作为合同使用的，按合同贴花 　　9财产保险合同 　　包括财产、责任、保证、信用等保险合同 　　按保险费收入千分之一贴花 　　立合同人 　　单据作为合同使用的，按合同贴花 　　10技术合同 　　包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 　　按所载金额万分之三贴花 　　立合同人 　　11产权转移书据 　　包括财产所有权和版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权等转移书据 　　按所载金额万分之五贴花 　　立据人 　　12营业帐簿 　　生产、经营用帐册 　　记载资金的帐簿，按实收资本和资本公积的合计金额万分之五贴花。 　　立帐簿人 　　13权利、许可证照 　　包括政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证 　　其他帐簿按件贴花五元 　　领受人 　　其他规定见《中华人民共和国印花税暂行条例》。 建议新问题重新提问，可以更快获得答案哦。

It's a long journey：回复言岩老师 那在会计学堂用友T 3实操中为什么应收账款，其他应收款，短期借款都是用1122这个表示的。是不是软件错误？

言岩老师：回复It's a long journey你好。这个是后期自己可以设置的

大海：回复钟存老师 老师老师您好 能发资产负债表，利润表excel格式

大海：回复钟存老师 老师，qq邮箱

钟存老师：回复大海已发送qq.邮箱，注意查收

大海：回复钟存老师 老师您好，还没收到哦

大海：回复钟存老师 麻烦老师您再发一次，谢谢

钟存老师：回复大海已再次发送邮箱 请注意查收

逢考必过HH：回复徐阿富老师 填在无形资产吗？

逢考必过HH：回复徐阿富老师 期末数吗？

徐阿富老师：回复逢考必过HH你好，四的田无形资产的期末余额

小林老师：回复张钎您好，资产负债表不调期初数。

猪猪侠：回复文老师 填报的税局模板中没有应交税金和其他应付款的项

猪猪侠：回复文老师

文老师：回复猪猪侠那就都体现在应付款项里面

猪猪侠：回复文老师 好的谢谢老师

文老师：回复猪猪侠不客气，这是我们的职责所在

加油努力奋斗：回复小叶老师 新准则什么企业需要执行

小叶老师：回复加油努力奋斗中小型企业都可以选择适用

麦子：回复林夕老师 确认收入不一定要计提税金，记提税金不一定要确认收入，实务中这样是否合理

林夕老师：回复麦子你好： 准则中规定的存在这种情况，大部分都是收入与税金一致。 收入确认与开具发票不是一个事情。 先开据发票，不符合收入时，开具发票时点为纳税时点。 符合收入确认，还没有开具发票的，收入确认时点为纳税时点。

wenwen：回复暖暖老师 我已经从国税上下载了，谢谢

暖暖老师：回复wenwen不客气，麻烦给予五星好评