谢艺桐：回复袁老师 老师 公司存在股权转让等事项 等报告下来了调没有影响吧

袁老师：回复谢艺桐是的，这个下来了调整比较准确，没有影响的

谢艺桐：回复袁老师 报税就按没调的报是不是

袁老师：回复谢艺桐是的，按照没调的报即可的。

谢艺桐：回复袁老师 好的谢谢老师

袁老师：回复谢艺桐好的，不用客气的了。

可可：回复朴老师 申请补贴这个专项审计是不是必须要做的？

朴老师：回复可可是的，这个是必须要做的

可可：回复朴老师 好的，谢谢老师！

朴老师：回复可可满意请给五星好评，谢谢

li-Lee：回复朴老师 可以由法人签字吗？

li-Lee：回复朴老师 审计那边调了2020年账里面，营业成本一部份调到研发费里了，但是同一张凭证里，他只调了一部份，比如我2020年的一张凭证里结转成本的，里面有10多种库存商品，他只把其中的5种调到了研发费用里，那我现在调账的话，是把整张凭证红冲再重新做一张调好的凭证，还是只要红冲调的那一部分就可以？

朴老师：回复li-Lee也可以 这个你们自己规定 2.可以红冲那部分

li-Lee：回复朴老师 我做红冲的时候，只把调整的那部份红冲，其他的可以不用动，不用做整张凭证红冲，是吧

朴老师：回复li-Lee对的 是这样调整的哦 普票可以的

菩提本无树，明镜亦非台：回复文老师 是的

向前：回复安娜老师 请问根据附件调整分录要怎么写？谢谢！

安娜老师：回复向前调整会计账目： 1、借：其他转入1129.23 贷：利润分配-未分配利润1129.23； 2、借：利润分配-未分配利润964.1贷：累计折旧964.1 3、借：管理费用2210.26贷：销售费用2210.26 4、借：销售费用-5552.54贷：累计折旧-5552.54 5、结转损益， 借：销售费用7762.8 利润分配-未分配利润1129.23 贷：本年利润4588.44 其他转入1129.23 管理费用2210.26 利润分配-未分配利润964.1 本年利润结转未分配利润，借：本年利润4588.44贷：利润分配-未分配利润4588.44