L：回复婷婷老师 老师，您能看到我发的图片吗?这样做对不对。

L：回复婷婷老师 还有就是工程结算不是余额在贷方吗？成本类是余额在借方，这个怎么处理?

婷婷老师：回复L月末工程施工结转到主营业务成本， 工程结算结转到主营业务收入

神奇小飞侠：回复邹老师 期末怎么结转科目余额

邹老师：回复神奇小飞侠你好 借；工程结算 贷；工程施工 合同毛利

qy：回复朴老师 他按照项目核算的时候也按照员工或者供应商辅助核算了,两个辅助核算

朴老师：回复qy那你选择一个就可以了

学习才能进步：回复朴老师 我是说核算模式不是确认收入的方法

朴老师：回复学习才能进步成本核算方法用估计成本法

学习才能进步：回复朴老师 我的意思是多项目核算 用什么样的模式

朴老师：回复学习才能进步不知道你什么意思 本来就是每个项目独立核算的

学习才能进步：回复朴老师 公司层面呢

朴老师：回复学习才能进步就是每个项目单独核算

学习才能进步：回复朴老师 每个项目单独核算跟公司怎么衔接的？

朴老师：回复学习才能进步最后合并就可以了

学习才能进步：回复朴老师 怎么合并？

朴老师：回复学习才能进步都在一个账套里直接做就行了 用二级明细科目设置工程的项目名称

学习才能进步：回复朴老师 项目多了怎么办

朴老师：回复学习才能进步这样做账项目再多都可以分清楚

阳光明媚：回复邹老师 怎样五星好评？

邹老师：回复阳光明媚一般是在回答问题的下面，如果没有看到，你可以不用评价，系统会在4天之后自动给予好评

大海：回复答疑苏老师 上海这边建筑企业的增值税负和所得税负大概多少？

大海：回复答疑苏老师 什么企业需要作所得税汇算清缴鉴证报告或税审？

答疑苏老师：回复大海你好 税负可以私下问下你们的专管员，符合以下条件的需要所得税汇算清缴鉴证报告或税审 ：当年亏损超过10万元(含)的纳税人. 当年弥补亏损的纳税人 本年度实现销售(营业)收入在3000万元(含)以上的纳税人. 房地产企业年度申报. 税务局通知企业参加所得税汇算. 企业当年度亏损较大,希望将当年的亏损延续到以后年度用于抵消以后年度的盈利. 企业为了检查公司账务,避免纳税违法成本,而通过所得税汇算来进行自查.

大海：回复答疑苏老师 老师你好请问如果需要税审的企业,我们该怎么做?需要提供什么资料,请详细指导!我没做过

答疑苏老师：回复大海你好 就是对方要求提供什么，你们就提供什么，主要是你们做的账。

小鱼儿：回复meizi老师 如果放在二级科目下，那还要不要在那个共配套底还里面分土地拆迁安置，建安，基础建设设施，开发间接费用及前期开发费用的分摊

meizi老师：回复小鱼儿 你好； 后面跟着你具体的三级科目即可 ；   后面要设置哈    

小鱼儿：回复meizi老师 公共配套设施放在二级科目核算，还需不需要分成本种类？需不需要分摊土地成本及建安成本等？

meizi老师：回复小鱼儿 你好；   你可以  分摊到 三级科目。我看有的企业都做四级科目的   

大表哥：回复宋生老师 工程施工-间接费用-维修费，可以？

宋生老师：回复大表哥你好！施工企业计入这个科目。

大表哥：回复宋生老师 好的，我就是问的施工单位，谢谢你

宋生老师：回复大表哥您好！不客气的了。