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报销差旅费会计分录填什么
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 嘿哈嘿 发表的提问：
老师好，请问差旅费报销填了差旅费报销单还用填写费用报销单吗？
你好！如果你有差旅费报销单就用这个，没有就用费用报销单
196楼
2023-03-05 19:31:23
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嘿哈嘿：回复宋生老师 两个单子选一种填写就行是吗？
2023-03-05 19:49:59
宋生老师：回复嘿哈嘿你好！是的。有一种就好了。
2023-03-05 20:18:55
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 阿丹???? 发表的提问：
老师，报销差旅费？分录应该怎么写
你好； 借管理费用-差旅费 贷银行存款。  看你员工所属部门来做对应费用 ；    
197楼
2023-03-05 19:42:00
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阿丹????：回复meizi老师 有对应人员是不是借管理费用 贷其他应收款_某某 是么？
2023-03-05 20:05:15
meizi老师：回复阿丹???? 你好 ；             你们   之前支付了备用金给员工的话 ； 就可以这样挂   是的
2023-03-05 20:19:16
阿丹????：回复meizi老师 欧，如果没有支付是不是借管理费用贷其他应收款_某某么？
2023-03-05 20:34:05
meizi老师：回复阿丹????你好；    没支付做 借管理费用贷其他应付款 -某人   
2023-03-05 20:55:57
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 肥肥o>_ 发表的提问：
你好 我想问下就是我们单位有笔业务是 报销差旅费的 但是账没有那么多钱 只付给了报销人员一部分 这个分录是要怎么做呀？
你好！剩余部分在其他应付款科目下核算就可以
198楼
2023-03-06 17:07:58
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肥肥o>_回复晓海老师 不好意思 老师 那意思就是说 分录就是 贷方 做 其他应付款 （未付部分） 那借方是做什么呢？
2023-03-06 17:51:02
晓海老师：回复肥肥o>_借销售费用---差旅费 贷现金 其他应付款
2023-03-06 18:01:58
肥肥o>_回复晓海老师 不好意思 老师 忘记告诉你 我们事业单位了 是不是做借 事业支出 差旅费 贷 其他应付款啊
2023-03-06 18:26:45
晓海老师：回复肥肥o>_你好，是的事业单位应该是这样处理
2023-03-06 18:54:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 痴情的柜子 发表的提问：
差旅费报销 和费用报销可以写在一起吗 ？差旅补贴用差旅费报销 费用报销填写费用报销单。
可以在一个报销单里面，但是你需要分开明细
199楼
2023-03-06 17:29:16
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 学习困难户 发表的提问：
请问员工报销差旅费要怎么做分录，出差时员工花自己的钱，回来报销的
您好 借：管理费用等--差旅费 贷：库存现金等
200楼
2023-03-06 17:47:37
全部回复
学习困难户：回复张艳老师 请问销售人员出差也可以记销售费用是吗
2023-03-06 18:13:39
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
借支500报销差旅费499.5，退0.5怎么做分录记帐
借 管理费用 499.5 库存现金0.5 贷其他应收款500
201楼
2023-03-06 18:02:58
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问：
想问一下差旅费报销，发票是10月30日的，银行转账报销是11月2日，那填制会计分录时日期写哪天的
你好，会计按报销的日期做账
202楼
2023-03-07 17:06:58
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 调皮的蜻蜓 发表的提问：
事业单位上年年末报销差旅费，先做的账，已列支出，现金已取，就等着手续到齐报销，但年底手续没有，没法报销，账已经封了，决算做完了，请问可以在下一年冲红或者更正么？如何做会计分录呢？
你好，如果去年做账了，就把发票贴在后面即可
203楼
2023-03-07 17:12:55
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调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 里面有两笔差旅费，剩下的挂个人账上了，但是个人不写欠条，这笔其他应收款在今年怎么处理呢，谢谢老师
2023-03-07 17:46:38
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 因为他扶贫一年半，今年还有一年，怕经费不够，想提前支给他，他一直没回来，钱没给他，也没有欠条
2023-03-07 18:01:26
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓其他应收款，你现在有发票就冲掉
2023-03-07 18:21:14
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓其他应收款，你现在有发票就冲掉
2023-03-07 18:38:48
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓其他应收款，你现在有发票就冲掉
2023-03-07 19:02:29
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 我的发票只有一部分，剩下的挂在其他应收款了
2023-03-07 19:18:44
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓那就挂在，以后有发票就冲掉
2023-03-07 19:45:48
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 可是没有欠条啊，其他应收款凭证后面没有票据
2023-03-07 20:12:30
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓你付钱了，有银行回单
2023-03-07 20:31:07
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 我取得现金
2023-03-07 20:45:48
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓取得现金，可以附上收据
2023-03-07 21:13:21
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 我正常取现，然后用现金支付的差旅费以及其他应收款
2023-03-07 21:25:01
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓支出的现金，可以附上收据
2023-03-07 21:35:51
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 欠条、收据同事都不写，钱也没拿走，我这笔钱已经列支出了，库存现金及银行账都没有这笔钱，不知道怎么整了
2023-03-07 21:49:55
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓你现在可以补写一张收据的
2023-03-07 22:02:17
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 我写么？算违规么？
2023-03-07 22:27:23
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓同事在你们单位的，你开一张，他签名
2023-03-07 22:42:24
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 他不同意，去年年末他没领，现在他觉得补签对他不好，他不签，如果这笔钱他就是不收，去年我挂在他名下了，今年怎么更正呢，就当我去年记错了，这笔钱怎么做呢？
2023-03-07 23:09:34
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓你付钱了，没有发票，应该挂账
2023-03-07 23:32:29
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计凭证20日,采购员李洋出差回来,报销差旅费750,退回余款50元,该填什么凭证
出差报销凭证，，，，，
204楼
2023-03-07 17:41:59
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.68w
引用 @ 美满的季节 发表的提问：
办公室李华报销差旅费1760元，其中:高铁票1255元；住宿费306.60元，增值税税额18.40元:出差补助180元。（前面没说预借差旅费）的会计分录怎么写
同学，你好 借：管理费用-差旅费  1561.6 应交税费-应交增值税 18.4 管理费用-出差补助 180 贷：银行存款1760
205楼
2023-03-08 17:19:35
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问：
差旅费报销的分录是怎样的
您好 借：管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款等
206楼
2023-03-08 17:33:07
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默默的枫叶：回复bamboo老师 小规模纳税人呢
2023-03-08 17:51:20
bamboo老师：回复默默的枫叶借：管理费用-差旅费 贷：银行存款等
2023-03-08 18:08:11
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 温婉的蜗牛 发表的提问：
重复报销差旅费违法了什么会计做账准则
你好！影响你们的企业所得税，有多申报费用嫌疑
207楼
2023-03-08 17:41:59
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 和谐的飞鸟 发表的提问：
1.10月5日,采购员王肖出差，预借差旅费3500元，用现金支付。 2.10月10日,采购员王肖出差回来，报销差旅费3195.4元，退回余款304.6元。其中:火车票950元；住宿费1090元，增值税额65.4元；市内租车费240元；出差补助850元。（出差时间为10月6日—10月10日）如何做会计分录
借：其他应收款 3500 贷：库存现金 3500 借：管理费用 850 贷：应付职工薪酬 850 借：管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 应付职工薪酬 库存现金 贷：其他应收款
208楼
2023-03-12 18:50:12
全部回复
和谐的飞鸟：回复许老师 原始凭证有哪些
2023-03-12 19:21:36
许老师：回复和谐的飞鸟火车费，住宿费等发票，都是原始凭证呀
2023-03-12 19:50:33
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费(出差前未向公司借款)记入什么会计科目
借管理费用/销售费用差旅费 贷银行存款
209楼
2023-03-12 18:59:48
全部回复
汤贵彬老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 有魅力的向日葵 发表的提问：
张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳补给张三库存现金2000元，编会计分录
张三是销售，还是行政员工
210楼
2023-03-12 19:10:48
全部回复
有魅力的向日葵：回复汤贵彬老师 张三是员工
2023-03-12 19:28:56
汤贵彬老师：回复有魅力的向日葵借，管理费用12000 贷，现金2000 其它应应收款10000
2023-03-12 19:47:16
有魅力的向日葵：回复汤贵彬老师 张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金，编会计分录。2、张三出差回来报销差旅费10000元，和笫1题是同一
2023-03-12 20:06:13
汤贵彬老师：回复有魅力的向日葵借，其他应收款10000 贷，现金10000
2023-03-12 20:16:20
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