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会计科目错误导致账簿记录错误
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 锐林 发表的提问：
在看以前会计做的账 好多错误，我该不该调账呀
您好！严格来说是要调，但是实际操作看情况了，如果涉及到税，你又嫌麻烦，就算了。
91楼
2022-12-21 05:41:36
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 斯文的石头 发表的提问：
发现前年的账簿里，记账凭证科目金额没有错误，但是最下方借贷方合计数都写错了，错的还一样，对前年账务有啥影响么
影响你今年的报表吧 你现在报表和凭证对不起来吗
92楼
2022-12-21 06:02:52
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 默然以言 发表的提问：
如果会计科目无误，金额有错，怎么做会计分录
你好！如果是金额少了，做补充登记分录，然后金额多了，做红字金额冲减
93楼
2022-12-21 06:08:59
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默然以言：回复宋生老师 补充分录咋做？红字金额冲减分录咋做？
2022-12-21 06:41:22
宋生老师：回复默然以言你好！这个就要看具体是什么分录错了了
2022-12-21 06:56:19
默然以言：回复宋生老师 什么？我是问分录该怎么做，不是分录错了
2022-12-21 07:10:24
宋生老师：回复默然以言你好！我的意思是，你要有具体业务，才知道具体分录怎么做。 没有具体业务，老师没办法给出具体分录 比如公司聚餐花了120元，这样的业务才能确认分录。
2022-12-21 07:37:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 安心子 发表的提问：
因为对方户名错误导致我转公账时也错误，银行退汇了，跨月了，对账单明细有显示，请问我要不要写记账凭证
你好，你需要先做一笔汇款分录，然后做一笔退回分录
94楼
2022-12-22 04:52:17
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安心子：回复邹老师 做二笔分录吗？如果是当月的呢
2022-12-22 05:28:15
邹老师：回复安心子你好，是的，做两笔分录 如果是当月的，因为转出后来又退回了可以抵消不用做分录
2022-12-22 05:54:45
安心子：回复邹老师 当月的退汇的，要不要做二笔分录，还是做一笔或许不做处理？
2022-12-22 06:23:05
邹老师：回复安心子你好，转出后来又退回了，当月的可以抵消了不用做分录
2022-12-22 06:44:33
安心子：回复邹老师 好！谢谢你！老师
2022-12-22 07:01:51
邹老师：回复安心子不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安
2022-12-22 07:25:50
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.89w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 会计分录2020年12 辅助核算的部门选择错误了，会计科目没有错误的话，现在如何更正分录呢？
同学你好 原分录负数红冲 然后重新做
95楼
2022-12-22 05:10:29
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欣悦：回复朴老师 老师 现在是2021年，需要通过以前年度损益调整 科目过渡吗？
2022-12-22 05:44:44
朴老师：回复欣悦涉及损益的就要通过
2022-12-22 06:05:58
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Ms．Xie 发表的提问：
一笔笔对出来了，凭证登记错误多记，导致日记账也多记了，谢谢老师
好的 不客气
96楼
2022-12-22 05:33:46
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 琳遇而安 发表的提问：
因为计算错误而导致给员工发的工资，而且目前员工已经离职了，计入什么科目
你好，工资发了没？可以修改工资表吗？
97楼
2022-12-22 05:55:21
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琳遇而安：回复老江老师 已经发了
2022-12-22 06:22:09
老江老师：回复琳遇而安列入营业外支出科目
2022-12-22 06:33:31
荣荣老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 永不言败 发表的提问：
请问注会会计实务考试会分录正确金额计算错误或计算正确分录科目错误不得分还是会得部份分，谢谢
你好同学，分录正确，计算错误，会给部分分。分录错了，计算正确，一般不会得分，需要看题目有没有要求列出计算步骤，如果有，计算部分会得分。
98楼
2022-12-22 06:06:00
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
我结账出现记账范围错误是怎么回事
你好，需要"恢复记账前状态"。 操作方法： 1.在期末对账(基础版、深圳专版、通标准版2005版本，在期末处理--试算并对账）界面，按下Ctrl+H键，激活后，退出该界面，在【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。 2.选择恢复方式： ·最近一次记账前状态：这种方式一般用于记账时系统造成的数据错误的恢复。（有数据错误的恢复记账前状态） ·上个月初状态：恢复到上个月初未记账时的状态，例如如果登录时间为2003.6，则系统提示可恢复到2003.5初状态。（用于正常的恢复记账前状态）
99楼
2022-12-23 05:12:14
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ . 发表的提问：
220299科目代码下一个是多少？2202100？错误的，应该是多少
没有下一个科目了，因为二级科目属于两位数，220299属于最大的科目代码了
100楼
2022-12-23 05:20:11
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.：回复江老师 那我还要增加怎么办啊？应付账款科目下有几百家公司啊，才299哪里够？
2022-12-23 05:35:38
江老师：回复.你们一级科目代码的长度是几位数
2022-12-23 05:49:15
.：回复江老师 一科目应付账款2202
2022-12-23 06:14:41
江老师：回复.那就是，一级科目是2202，你后面最大只有99个科目，只能新增一个其他的科目代码核算处理了。
2022-12-23 06:41:58
.：回复江老师 这怎么新增啊？那人家几百家公司的应付账款怎么搞得？一级科目不都是这样么?
2022-12-23 07:09:52
江老师：回复.这个几百家，你的二级科目就是需要设置三位数，不是二位数，要不就是重新初始化了。
2022-12-23 07:25:29
.：回复江老师 初始化太麻烦了，以前的账就完了，二级科目设置三位数在哪设置啊？除了初始化还能怎么做？
2022-12-23 07:50:45
江老师：回复.这个没有办法，因为工作需要，你说几百家，这个只能有99家，并且你新增一个科目也最大只有99家。 只能是初始化才能解决你说的问题
2022-12-23 08:12:19
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.26w
引用 @ 赠我玫瑰 发表的提问：
老师。您好，如果3月份凭证做错了。但是6月份才发现错了，而且其他账簿都跟着错误的凭证填写了，现在凭证和账簿怎么办，怎么处理
您好！一般都是补充登记。
101楼
2022-12-23 05:35:20
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赠我玫瑰：回复宋生老师 就是在六月份做凭证的时候调整过来就可以了吗
2022-12-23 06:03:05
宋生老师：回复赠我玫瑰您好！是的。
2022-12-23 06:27:22
赠我玫瑰：回复宋生老师 场地占用费应该放到哪个科目。老师
2022-12-23 06:47:33
宋生老师：回复赠我玫瑰您好！看是占用场地干什么？一般计入管理费用。
2022-12-23 07:15:32
赠我玫瑰：回复宋生老师 物业公司的停车场
2022-12-23 07:39:12
宋生老师：回复赠我玫瑰您好！计入管理费用-场地占用费就可以了。
2022-12-23 07:56:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 踏实的枫叶 发表的提问：
这个是怎么登记的，出现的错误应该怎么更正？
你好，根据涉及银行存款的记账凭证进行登记 错误了可以划掉错误的，然后登记正确的 
102楼
2022-12-23 05:52:03
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 静 发表的提问：
你好 年度结转时，为什么有错误结转科目
你好。一般会是中间变动过科目 设置过辅助核算 或者是数据库出现问题 都会导致的 这个一般自己处理不好的。都是联系售后技术进行处理的
103楼
2022-12-23 06:05:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户rm5z7u 发表的提问：
如果科目正确，金额错误，用红色重做时，金额红色，科目蓝色吗，还是科目和对应科目和金额都是红色？
你好，只是金额是红字，科目不用红字
104楼
2022-12-24 05:11:31
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学堂用户rm5z7u：回复立红老师 如果金额正确，科目错误呢？
2022-12-24 05:35:00
立红老师：回复学堂用户rm5z7u你好，科目错误是红字将错误凭证冲销，金额是红的，科目不是红的
2022-12-24 06:03:19
学堂用户rm5z7u：回复立红老师 金额正确为什么是红色的，科目错误怎么办？
2022-12-24 06:18:38
立红老师：回复学堂用户rm5z7u你好，现在是用红字来冲凭证，不论是金额还是科目错了，都是用红字的金额
2022-12-24 06:46:02
学堂用户rm5z7u：回复立红老师 那和你之前说的，只是金额红字，科目不用红字，矛盾了？
2022-12-24 06:57:09
立红老师：回复学堂用户rm5z7u你好，，不论是金额还是科目错了，都是用红字的金额——是红字的金额，不是红字科目
2022-12-24 07:25:16
学堂用户rm5z7u：回复立红老师 没有明白，是什么意思？
2022-12-24 07:40:57
立红老师：回复学堂用户rm5z7u你好，只能是金额用红字，科目不能用红字
2022-12-24 08:09:15
学堂用户rm5z7u：回复立红老师 如果科目错误怎么办？
2022-12-24 08:36:47
立红老师：回复学堂用户rm5z7u你好，科目错了，是用红字做一张凭证冲销，凭证中科目是篮字，金额是红字
2022-12-24 09:06:26
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.89w
引用 @ 丫丫 发表的提问：
老师:这科目哪一个设置错误呀？
同学你好 图片有吗？我看看
105楼
2022-12-24 05:16:59
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丫丫：回复朴老师 这个呀，老师
2022-12-24 05:40:06
朴老师：回复丫丫同学你好 第二个不对哦 第一个对
2022-12-24 06:02:09
丫丫：回复朴老师 是三级科目还是二级呀！
2022-12-24 06:28:21
丫丫：回复朴老师 待认证进项
2022-12-24 06:55:22
丫丫：回复朴老师 待认证借方100是不是就表示还有100万进项没有认证？
2022-12-24 07:14:12
朴老师：回复丫丫同学你好 待认证抵扣进项税是三级科目 2.对的 就是还没勾选认证的进项
2022-12-24 07:35:03
丫丫：回复朴老师 下次我勾选一部分怎么做分录呀？
2022-12-24 07:58:33
朴老师：回复丫丫同学你好 借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费应交增值税待认证抵扣进项
2022-12-24 08:15:43
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