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会计对方未付款记什么科目
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 暖暖 发表的提问：
请问：付对方企业违约金，已付款发票未收到，先挂哪个科目？
您好 计入其他应付款科目
286楼
2023-04-23 21:04:46
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ o韦宝芸☆ 发表的提问：
那入了之后借，应付账款，不对吧，又没有付款，贷方是什么科目？
这个贷方就是银行存款或者是库存现金，支付应付账款 借：应付账款 贷：银行存款（或库存现金）
287楼
2023-04-23 21:11:59
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o韦宝芸☆：回复江老师 没有支付，是之前没有入系统的原材料，现在入库了，他们入到了其他入库，我是借原材料，贷待处理财产损溢，盘亏我借营业外支出，贷原材料
2023-04-23 21:36:53
江老师：回复o韦宝芸☆用金蝶软件做其他入库、其他出库处理。
2023-04-23 21:49:03
o韦宝芸☆：回复江老师 老师，不是入库的问题，你没看我发的，是入到了其他入库，但月底要做凭证，我怎么做凭证的问题
2023-04-23 22:03:38
江老师：回复o韦宝芸☆其他入库单，按其他入库单做凭证处理。 具体的是什么原因办理的其他入库呢？盘盈？
2023-04-23 22:23:54
o韦宝芸☆：回复江老师 就是三月份才用系统，有些材料之前没入库，现在入库，四月盘盈的时候也作其他入库，
2023-04-23 22:45:41
江老师：回复o韦宝芸☆那就是 借：库存商品（或原材料） 贷：应付账款
2023-04-23 23:02:17
o韦宝芸☆：回复江老师 老师，谢谢！
2023-04-23 23:15:58
江老师：回复o韦宝芸☆有不明白的问题再咨询服务
2023-04-23 23:28:29
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
给对方公司支付的税点钱计什么科目啊
学员你好，内账还是外账
288楼
2023-04-24 15:34:21
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优雅的柚子：回复悠然老师01 谢谢老师，是内账
2023-04-24 16:02:36
悠然老师01：回复优雅的柚子计入购入的材料成本就可以
2023-04-24 16:24:55
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 如意的店员 发表的提问：
每月扣收费项目，对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行异，的这些记什么会计科目呀。
手续费记入财务费用，汇款一般是应付账款，收款是应收或者其他应收
289楼
2023-04-24 16:00:38
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ NaN???? ???? 发表的提问：
支付货款 没有发票 记账是借应付账款 为什么借方是应付账款科目？收到发票后如何记账？
你好 收到发票 借库存商品 应交税费 贷应付帐款
290楼
2023-04-24 16:29:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 1990韩 发表的提问：
房地产企业配套工程款记什么会计科目
你好 借开发成本-配套设施工程费 贷银行存款
291楼
2023-04-25 15:45:32
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1990韩：回复meizi老师 配套设施工程费下面二级科目，单独在设个配套工程费吗？
2023-04-25 16:08:48
meizi老师：回复1990韩你好 是的 你可以 你可以根据自己需要设置三级科目
2023-04-25 16:30:18
1990韩：回复meizi老师 你好，可以放在成本前期工程费配套设施费吗
2023-04-25 16:41:36
meizi老师：回复1990韩你好，你们这个工程费是怎么发生的
2023-04-25 16:53:57
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 筱诺 发表的提问：
老师你好，我公司先付款，对方暂时不会开发票，我做帐是应该计入“其他应付款”还是“其他应收款”？ 两个会计科目在做帐使用时有什么区别？
您好！看是什么款了，如果是购买物品的钱就计入预付账款。借：预付账款 贷：银行存款等。
292楼
2023-04-25 15:51:27
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筱诺：回复宋生老师 如果不是购买物品的款呢，比如说装修天花板的费用？
2023-04-25 16:09:23
宋生老师：回复筱诺您好！是这样，如果以后基本上是收不回来的钱，就计入预付账款就可以了。如果是押金这些，计入其他应收款。
2023-04-25 16:32:38
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Fighting 发表的提问：
货到钱付，对方发票未到，怎么录入科目？
可以暂估入库借库存商品贷应付账款 暂估款
293楼
2023-04-25 16:01:28
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Fighting：回复maize老师 已经付钱了啊
2023-04-25 16:31:49
Fighting：回复maize老师 钱已付货也到，就是票没到
2023-04-25 16:50:59
Fighting：回复maize老师 老师
2023-04-25 17:10:25
maize老师：回复Fighting这个是暂估入库，你付款做借应付账款贷银行这个应付挂供应商
2023-04-25 17:24:43
Fighting：回复maize老师 老师暂估入库，软件里怎么操作体现暂估
2023-04-25 17:45:10
maize老师：回复Fighting你应付账款设置暂估款
2023-04-25 17:57:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 紫木木 发表的提问：
领款单上的本公司占道费借方记什么科目，附有银行付款回单。
你好，是什么情况下发生的占道费？
294楼
2023-04-25 16:26:59
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紫木木：回复邹老师 没有说明具体用途
2023-04-25 16:43:48
邹老师：回复紫木木你好，需要知道具体用途才知道计入哪个科目合适的
2023-04-25 17:03:06
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 左岸 发表的提问：
支付给职工的劳务费是用银行存款付的，借方记什么科目呢
你好，计入相关成本费用，如管理部门的，管理费用-劳务费
295楼
2023-04-26 15:43:31
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左岸：回复蒋老师 需要通过应付职工薪酬吗 老师
2023-04-26 16:08:50
蒋老师：回复左岸劳务费不需要通过应付职工薪酬的哦 应付职工薪酬是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬，按照“工资，奖金，津贴，补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、非货币性福利、其它与获得职工提供的服务相关的支出 等应付职工薪酬项目进行明细核算。
2023-04-26 16:20:22
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 学徒 发表的提问：
收客户货款，尾数优惠抹零记什么会计科目？
你好，计入管理费用-其他核算
296楼
2023-04-26 15:49:48
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小小刘老师
职称：CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 米卢 发表的提问：
登记现金日记账时，对方科目有两个，怎么填对方科目呢
你好，按照对方科目各自发生金额填写两笔日记账哈。
297楼
2023-04-26 16:06:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 宁静 发表的提问：
老师，应付账款余额在借方说明对方欠我的发票，实际不欠我的发票了，我要结平应付账款这个科目，对方科目用什么呢？
你好，（应付账款余额在借方说明对方欠我的发票，实际不欠我的发票了）是什么原因导致应付账款账实不符呢？
298楼
2023-04-26 16:20:14
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宁静：回复邹老师 就是不懂，是前任会计遗留的
2023-04-26 16:39:49
邹老师：回复宁静你好，需要去查明原因，才知道该如何处理的 
2023-04-26 16:57:24
宁静：回复邹老师 应付账款余额在借方说明多付款了，借方能不能用库存现金调整呢？
2023-04-26 17:12:51
邹老师：回复宁静你好，需要去查明原因，才知道该如何处理的  没有查明原因之前，是不得随意用库存现金科目来调整的
2023-04-26 17:24:02
宁静：回复邹老师 说明对方公司把多余的款，退还了
2023-04-26 17:36:09
邹老师：回复宁静你好，对方公司把多余的款退还了，就做收到退款分录就是了 
2023-04-26 17:57:59
宁静：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-04-26 18:22:26
宁静：回复邹老师 借：库存现金   贷：应付账款，这样就结平应付账款科目了
2023-04-26 18:36:24
邹老师：回复宁静不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-26 18:47:31
宁静：回复邹老师 能这样操作么？
2023-04-26 19:05:52
邹老师：回复宁静你好，如果确实是用现金退回了多付款项，可以这样处理 如果不是，当然就不可以的 
2023-04-26 19:22:01
宁静：回复邹老师 好的，那我暂不调整
2023-04-26 19:37:44
邹老师：回复宁静祝你学习愉快，工作顺利！
2023-04-26 20:06:22
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
老师收到手期款，对方科目怎么记
贷方科目应该是预收账款
299楼
2023-04-26 16:26:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 见素抱朴 发表的提问：
老师！请问什么是对方科目？比如公司收到一笔销售货款，它的对方科目是什么科目，还有给其它公司转一笔材料款，它的对方科目呢？
您好 借：银行存款 贷：应收账款 银行存款的对方科目是应收账款 借：应付账款 贷：银行存款 银行存款的对方科目是应付账款
300楼
2023-04-27 16:23:59
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