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做了很久的会计改行做销售
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 煊煊 发表的提问：
请问，公司公户进了一笔账5000元,该怎么做分录?是很久欠我司的钱，但公账是没有挂账的。
借：银行存款 贷：营业外收入
226楼
2023-03-19 19:31:08
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煊煊：回复吴月柳 公账进账单备注写：钢制防火门，钢结构及水箱工程款，这样进营业外收入，没问题吗？
2023-03-19 20:10:18
吴月柳：回复煊煊那就要做收入处理，做未开票申报
2023-03-19 20:23:35
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 阳光 发表的提问：
会计分录的事情，到时候也可以支付一定费用给你，刚做会计不是很久，现在就是计提工资社保公积金有点没弄明白，饶人
您好 计提 借：管理费用——工资 管理费用——单位保险费 管理费用——单位公积金 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位保险费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人保险费 其他应收款——个人公积金 银行存款 上交社保个税 借：应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保 贷：银行存款
227楼
2023-03-19 19:55:42
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阳光：回复bamboo老师 我们是2月份发1月份的工资就扣了员工的社保和公积金的，因为公积金和社保也是当月就扣了的。之前没有做计提
2023-03-19 20:16:08
bamboo老师：回复阳光那您现在可以补计提的
2023-03-19 20:43:15
阳光：回复bamboo老师 社保和公积金没做计提
2023-03-19 21:00:36
阳光：回复bamboo老师 我这样做的话期末社保和公积金应该就没有余额了是吧？
2023-03-19 21:12:45
bamboo老师：回复阳光是的 根据您缴纳的金额补计提 应该没有余额
2023-03-19 21:23:15
阳光：回复bamboo老师 我把资料发给您，帮我做一个比较清晰的会录我学习一下呢，这是我2月份的工资要计提
2023-03-19 21:44:20
bamboo老师：回复阳光您这是只有个人部分？ 麻烦您把合计数字给我吧 其实您按照我前面的分录 自己填入数字也可以的
2023-03-19 21:58:46
阳光：回复bamboo老师 这是2月社保和公积金明细，2月初社保和公积金银行已扣了，现在是做2月份的账，这几个分录我一直没有弄明白
2023-03-19 22:28:23
阳光：回复bamboo老师 工资表以这个为准，前面个是错的
2023-03-19 22:56:25
bamboo老师：回复阳光您先按我给您的分录写 不明天的地方再问 如果我给您写了 您还是不明白
2023-03-19 23:12:58
阳光：回复bamboo老师 我3月份去把减少了一个员工的社保，减少在1月份的。4月份社保局就会把2-3月养老和失业返还到公司账上，这样4月份社保就交不到那么钱了。我是不是也要做账？
2023-03-19 23:38:26
bamboo老师：回复阳光4月份您就按实际缴纳的做账
2023-03-20 00:00:51
阳光：回复bamboo老师 我发现这样计提发放和缴纳的步骤刚好和你发给我的倒起来的，我是2月初先交了社保和公积金做你发的第三步，月中再发1月份工资同时扣除2月份员工社保做的是第二步，月底的时候计提2月份工资做的你发第一步。这种也没有问题吧
2023-03-20 00:12:23
bamboo老师：回复阳光顺序不对正确的 应该您事先没有预提 只要金额跟您账上没有差异 月末没有余额 就可以了
2023-03-20 00:31:01
阳光：回复bamboo老师 这是我们为员工缴纳员工2月份的社保。除了一个员工以外，其他的都是公司承担了。还有就是养老之前也有返还，所以实际只交了这些。这是2月份给员工的公积金
2023-03-20 00:55:58
bamboo老师：回复阳光都是公司承担的话 就要计提公司承担的个人部分 发放工资的时候不扣个人部分
2023-03-20 01:25:49
阳光：回复bamboo老师 这是计提
2023-03-20 01:41:29
bamboo老师：回复阳光如果只有一个人公积金自己承担个人部分 这样写对的
2023-03-20 02:01:40
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱人在港 发表的提问：
刚毕业做会计助理可以把，做多久比较好呢？
您好！可以。至于做多久，看自己实践中做的咋样了。
228楼
2023-03-19 20:11:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 艾米家纺（请不要发语音） 发表的提问：
提问： 4月分有销售，开了票，但是货到了没收到对方的发票，在4月做的借：预付账款，贷银行存款，4月没结转销售成本了，能不能在5月结转4月的销售成本？，如果做错了，怎么改正
你好，没有销售是不需要做结转成本科目的
229楼
2023-03-20 17:09:59
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艾米家纺（请不要发语音）：回复邹老师 我4月有销售开了发票的，但是发票5月到的，我4月做的借：预付账款，贷银行存款，，没在暂估，所以没结转成本
2023-03-20 17:39:47
邹老师：回复艾米家纺（请不要发语音）你好，需要做暂估，然后结转销售货物的成本
2023-03-20 17:55:17
艾米家纺（请不要发语音）：回复邹老师 那我暂估怎么做凭证呢，我是不是要把4月的凭证改成，借库存商品10000，贷银行存款10000，4月结转，借：主营业务成本5000，贷：库存商品5000，，那在5月怎么做呢
2023-03-20 18:07:26
邹老师：回复艾米家纺（请不要发语音），借库存商品10000，贷应付账款——暂估10000，4月结转，借：主营业务成本5000，贷：库存商品5000 冲销暂估，然后根据发票入账
2023-03-20 18:27:46
艾米家纺（请不要发语音）：回复邹老师 我4月钱已经付了，挂应付账款，银行存款就不对了
2023-03-20 18:44:53
邹老师：回复艾米家纺（请不要发语音）你好，付款的需要另外做一笔 借；预付账款 贷；银行存款 的分录
2023-03-20 18:58:21
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 幸福的蜗牛 发表的提问：
销售订单属于什么会计凭证，需要保存多久
你好，属于原始会计凭证，保留10年最低
230楼
2023-03-20 17:37:53
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 似水流年 发表的提问：
在2010年已经考了会计资格证，但一直没有继续教育过，说这证是不是失效很久了
你好，不着急，会计证已经取消了几年了！
231楼
2023-03-20 17:46:42
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
就是比如做账的时候会计把充200送100的那100做了销售费用。领导的意思是，客户有可能不用这张卡，那就相当于现在夸大费用了
您好，那您这以后怎么开发票，这充值赠送的您有专门的系统吗
232楼
2023-03-20 17:59:15
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5fsshz：回复文老师 老师，可以说没有专门的开票系统和没有专门系统，应该怎么做账呢？
2023-03-20 18:39:29
文老师：回复5fsshz您好，有专门的系统的话，就可以不单独体现这100元
2023-03-20 18:53:55
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 小草 发表的提问：
出纳做多久可以转会计呢？
您好，很高兴为您解答问题！ 会计主要负责数据的核算、税务申报；出纳负责现金的收支、票据的填开。至于出纳做多久可以转为会计这个问题，因人而异，因公司而异：你努力点公司会看到你的努力的，细致认真做好分内事；就公司而言，如果是大公司做的出纳工作可能都会要求很高，到小公司会计公司一样能胜任。
233楼
2023-03-20 18:17:58
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蓉蓉老师
职称：初级会计师
4.92
解题: 0.09w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问：
18年6月做销售货物成本结转，发现结转错了，要反记账修改还是跨年度修改也可以，修改了，还要做个入库的分录，是外账
外账不要反结账修改。因为你去年已经报了企业所得税了，只能再今年进行调账
234楼
2023-03-21 17:05:57
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 张英 发表的提问：
会计科目用错了，怎么做修改做凭证
可以去结账取消审核，直接改也可以把原来行政红字冲掉。再重新做凭证
235楼
2023-03-21 17:12:45
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问：
农业行业，销售香菇菌棒，会计分录怎么做？
您好，一般销售下，借；现金或者银行存款，贷；主营业务收入。前提是提供资料到税务局办理免税备案，经批准后执行。
236楼
2023-03-21 17:26:04
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Zmj 发表的提问：
关于营改增以后酒店服务业,视同销售部分如何纳税?如何做会计分录呢?
视同销售就是按照销售缴纳税款 假如，员工自用的东西，价值50，视同销售，不含税销售价100 借：管理费用66 贷：库存商品50 应交税费～增值税16
237楼
2023-03-21 17:35:59
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Zmj：回复陈诗晗老师 那如果酒店住房，餐饮的用餐呢？
2023-03-21 17:57:46
陈诗晗老师：回复Zmj一样的，本来不是销售，视同销售交税 借：管理费用等 贷：应交税费 营业成本、库存等
2023-03-21 18:11:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 榛名没事 发表的提问：
如何制作会计分录？因为很久没有接触会计已经忘记会计分录如何制作.
你好，需要知道是什么业务，才知道分录该如何做的
238楼
2023-03-22 16:58:02
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 静 发表的提问：
产品为了销售做核酸检测 要做什么会计科目 二级
同学你好！这个的话   记入销售费用-检测费的
239楼
2023-03-22 17:26:58
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ID 发表的提问：
公司销售产品 有增值税 款项已经收入银行 而且还告诉了销售成本 这样怎样做会计分录呢
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额，一般纳税人） 结转成本借主营业务成本贷库存商品。
240楼
2023-03-22 17:32:59
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