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做了很久的会计改行做销售
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 王傻傻 ﹉ 发表的提问：
企业去年销售煤炭，有油和煤炭等各类进项税，申报表的时候没有填详细，总的就填了进项税。现在不做销售，改做建筑，不同行业不能用进项抵销项，现申报表要怎么填呢。以后还会做销售。那去年的进项怎么办呢？
你好，你可以填写进项转出申报表，把这个进项税额转出处理
106楼
2023-01-30 18:02:54
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王傻傻 ﹉：回复邹老师 但是去年的有些进项税可以抵今年的销项啊，只是不知道具体数字是多少，转出的进项税是不是就不能转回来了呢？以后我们还要做销售的
2023-01-30 18:19:59
邹老师：回复王傻傻 ﹉你好，这个就需要你去分辨哪些是需要转出的，哪些是可以继续抵扣的 转出的填表做进项转出处理
2023-01-30 18:46:02
王傻傻 ﹉：回复邹老师 现在就是分辨不了，因为老会计已经走了，账上也看不到。那怎么办呢。全部转出来，以后做销售的时候还能转回去吗》
2023-01-30 19:01:54
邹老师：回复王傻傻 ﹉你好，转出就不能转回了 你可以去查看之前的进项都是哪些留抵的，看是否可以抵扣还是需要转出了
2023-01-30 19:31:24
王傻傻 ﹉：回复邹老师 @:换了行业就必须把不用行业的进项税转出来吗？不可以一直留着吗？》
2023-01-30 19:41:46
邹老师：回复王傻傻 ﹉你好，本来是可以留抵的，但是不知道你当地税局为什么要求做转出
2023-01-30 20:04:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 宁缺～毋滥 发表的提问：
销售商品是做销售单，然后直接制作凭证，但是上个月我就直接写了一笔分录，并没有录销售单，这样就不知道成本，导致利润很大，这个月可以改吗？
你好，你可以把之前分录冲销，然后录入销售单，做销售分录，结转成本分录
107楼
2023-01-30 18:25:13
全部回复
宁缺～毋滥：回复邹老师 有这两笔分录，应该怎么处理
2023-01-30 18:51:33
宁缺～毋滥：回复邹老师 后面的分录是结转之后自动生成的
2023-01-30 19:16:33
邹老师：回复宁缺～毋滥你好，反结账，把这两笔分录删除 然后录入销售单，做销售分录，结转成本分录
2023-01-30 19:44:52
宁缺～毋滥：回复邹老师 那这样的话我不是又要更改七月份的增值税报税了？
2023-01-30 19:58:19
邹老师：回复宁缺～毋滥你好，是的，需要做增值税的更正申报
2023-01-30 20:11:40
宁缺～毋滥：回复邹老师 老师，那我直接在第七期改好了，现在就是利润和成本改变了，但是我看了一下我七月报的增值税，销售的和销项税额没有改变，这样我是不是不用更正申报
2023-01-30 20:28:49
宁缺～毋滥：回复邹老师 改变的只是我的利润表上的成本和利润
2023-01-30 20:48:48
邹老师：回复宁缺～毋滥你好，你需要去税局做更正申报，才会变动收入，税额数据的
2023-01-30 21:03:33
宁缺～毋滥：回复邹老师 我的意思是我更改之后的利润表上销售额和税额和之前未更改时的销售额没有变化，变化的只是营业成本和利润，所以就算去更正申报那我填增值税报表的数额也和之前一样，因为我们增值税都只申报，不需要交税
2023-01-30 21:21:57
邹老师：回复宁缺～毋滥你好，如果收入，增值税税额没有发生变化就不需要做增值税的更正申报的
2023-01-30 21:40:37
宁缺～毋滥：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-01-30 21:58:21
邹老师：回复宁缺～毋滥不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-30 22:16:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 雪儿 发表的提问：
购买了平台服务费是永久性的，怎么做会计分录，需要摊销不，金额几十万
借；长期待摊费用 贷；银行存款 然后按一定的期限估计摊销
108楼
2023-01-30 18:41:23
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
电商行业的账怎么做啊？比如：电商本月销售商品10万，发生了销售费用1万的情况下？做账怎么做，钱还没有提到公户上啊？公司新开设电商部门？都不是很会核算！怎么做比较合适？
借:应收账款10 贷:主营业务收入 应交税费 借:销售费用 1 贷:银行存款
109楼
2023-01-30 19:08:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 阳光 发表的提问：
有一批库存商品是放了很久的 现在想清理掉 需怎么做呢
你好，你可以按报废处理
110楼
2023-01-31 17:50:33
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
学习理论不行,做会计也不行,做商品销售是否行?说明原因
您好，可以来会计学堂学习会计~~~~~~~~~~
111楼
2023-01-31 17:59:59
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 李静静 发表的提问：
入职在一个刚起步的公司做财务，公司3月份成立的，发现以前的账，主要是费用类的，但是员工报销类，都没有走其他应收款或者应付款，直接走的银行存款，但又是累计很久才报销一次。这样账目看起来就很不清晰，回单和凭证对应不上。应该把之前的账都改过来吗？
以前的不用改，之后根据银行回单入账即可。
112楼
2023-01-31 18:24:12
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 余熙玻璃 发表的提问：
学会计有没有人带，我是新手交了很久的费用，但是自己不知道怎么学
首先要把会计基础打牢，会计基础是任何行业会计的基础，如果基础不好，不理解内在本质，就很难最后会计，然后根据实际生活中的业务，思考怎么做分录。一般新手都会紧张，两个月以后就懂了
113楼
2023-01-31 18:45:59
全部回复
余熙玻璃：回复紫藤老师 关键是我不知道怎么做
2023-01-31 19:10:33
紫藤老师：回复余熙玻璃你可以参考以前的会计怎么做，然后你思考，再做分录
2023-01-31 19:34:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 小倩 发表的提问：
老师，应收账款借方有1元，还是很久以前的客户，收不回来了，怎么做分录平了呢？
借营业外支出贷应收账款。
114楼
2023-01-31 19:08:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 飞鸟 发表的提问：
你好，我是乡镇会计新手，也是会计新手人员，乡镇府会计做账需要注意什么，哪种事不能做？哪种帐不能做？怎样避免出错。如何提升水平，会计基础很差，乡镇府会计对我来说难吗？需要多久能学会？
乡镇府会计做账主要是审核，支出的时候项目正确。如果领导没有审批的，没有发票的不可以报销，政府会计很简单的，一般3个月就可以上手了。
115楼
2023-02-01 18:15:37
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飞鸟：回复紫藤老师 但是我以前没有做过会计，而且害怕接手时很多事不懂，害怕会接手有漏洞的东西，比较怕
2023-02-01 19:01:38
紫藤老师：回复飞鸟行政事业单位会计比企业简单，不用担心
2023-02-01 19:25:47
飞鸟：回复紫藤老师 那会计接手应该注意什么，您做过政府会计？乡镇实行的不是政府会计制度？还是事业单位会计？
2023-02-01 19:46:17
紫藤老师：回复飞鸟乡镇实行的是新政府会计制度
2023-02-01 20:04:46
飞鸟：回复紫藤老师 需要跑税务吗？发票啥的都是怎样的过程，是不是有什么核销？还是？我想多从你这了解一些
2023-02-01 20:33:44
紫藤老师：回复飞鸟不要跑税务，不纳税
2023-02-01 20:49:14
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Sailings 发表的提问：
上个月计提工资计提错了，从管理费用里面调到销售费用，当时做了一笔红字冲了原来的管理费用，再做的销售费用进去的，结果因为调整其他的分录，最后又做了一次冲管理费用的分录，所以最后做了2笔冲的分录，这改怎么改？已经报了税
你好！ 可以再做一笔正确的分录就可以了
116楼
2023-02-01 18:26:20
全部回复
Sailings：回复蒋飞老师 现在是管理费用多冲了，再做一笔正的管理费用？
2023-02-01 18:53:27
蒋飞老师：回复Sailings你好！ 对的。
2023-02-01 19:14:01
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ 遗忘的时光 发表的提问：
做pos机销售的，银行收到的代理商分润，怎么做会计分录
借：银行存款 贷：投资收益
117楼
2023-02-01 18:52:54
全部回复
遗忘的时光：回复江老师 老师，在请问一下，我们提供的是技术服务，也就是安装，才得的那个分润点，也是做投资收益吗
2023-02-01 19:16:14
江老师：回复遗忘的时光这个就是你们的投资收益，属于赚的利润钱
2023-02-01 19:40:02
遗忘的时光：回复江老师 好的，老师，那我们购入的那个安装机器该怎么做会计分录
2023-02-01 20:00:11
江老师：回复遗忘的时光计入公司的库存商品，领用时计入主营业务成本
2023-02-01 20:20:19
遗忘的时光：回复江老师 明白了，谢谢老师
2023-02-01 20:41:47
江老师：回复遗忘的时光有不明白的问题再咨询
2023-02-01 21:09:43
遗忘的时光：回复江老师 好的 ，谢谢
2023-02-01 21:23:14
江老师：回复遗忘的时光祝学习进步，工作顺利！！！
2023-02-01 21:40:29
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ vivian 发表的提问：
我们销售商品，收到了一张银行汇票该怎么做会计分录
你好！借：应收票据 贷：主营业务收入 贷：应交税费
118楼
2023-02-01 19:05:59
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我是出纳,想改行做会计,或税务会计
可以的，会计比出纳有挑战性
119楼
2023-02-05 19:44:24
全部回复
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 水杯子 发表的提问：
一些荒料是很久之前的，账没有的，前几天卖了，有10多万，要怎么做账比较好
计入其他业务收入！！
120楼
2023-02-05 19:49:33
全部回复
水杯子：回复英老师 就是10多万直接做其他业务收入是吗
2023-02-05 20:10:23
英老师：回复水杯子可以直接计入其他业务 收入
2023-02-05 20:35:03
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