您好，1、使用部门提出申请，管理层批准。 2、采购部分根据批复，货比三家，询价后，提交管理层审批。 3、采购部根据批复，与供应商签订合同，提交管理层审批。 4、财务部根据采购部签订的合同，支付款项，出纳把银行回单交会计做账。 5、设备到货，采购部与使用部门一起，安装调式。 6、使用部门与采购部填写验收报告，领用单交财务部 7、采购部门收到供应商发票，交财务部，会计做账，计入固定资产。 8，保修到期，采购部门提交支付尾款，管理层审批付款，会计入账。

由报销人贴好单据，交公司领导签字，然后给会计做账，会计做账后给出纳付钱。

您好，是的，一般情况下，总账不做这方面的凭证的。

你好，需要在一起保管的 这些不同岗位的会计只是负责的方面不同，最终只有一套账的

你好！你们穿不负责审核粘贴单据吗？应该是报销人员粘贴单据财务审核

你好，会计凭证是根据原始凭证发生的业务编制而来的

你好，按照规定财务资料是永久保存的，财务放一年，第二年就要移交档案室保管的，气温什么的根据企业实际，没有很严格明确要求。

学员你好。原始凭证需整理并编制记账凭证后，附在记账凭证后装订，并在财务部由记账人员保管。

这个答案C好像不全吧