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问会计什么问题有哪些问题
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 吴先森 发表的提问：
怎么知道我想提问的老师有没在线同时可以回复我的问题？
您好，一般情况下，您直接把您的问题提交给要问的老师，如果及时回复您了，就说明老师在线，如果5分钟之后还没有回复您，就说明这个老师可能没在线。目前也只能这样的。
106楼
2023-01-30 19:11:53
全部回复
吴先森：回复王雁鸣老师 小规模纳税人季度填写所得税预缴申报表A表的时候，当前季度是盈利的，但是预计后面几个季度亏损，年度所得是亏损的，当季度所得税计算得出是1000元，为了避免退税麻烦，当季度填写预缴所得税我直接写0或者写个几元钱，这样可以吗？就是预缴所得税比实际计算所得税少缴很多或者不交
2023-01-30 19:47:28
王雁鸣老师：回复吴先森您好，可以多填写点费用金额，把报表搞成负数就行，可以不预交的。
2023-01-30 20:10:19
吴先森：回复王雁鸣老师 如果四个季度前两个季度盈利，预算后面两个季度亏损，预算年度是盈利的，但是年度盈利又都低于前两个月任何季度，这样的话前两个季度要预缴预吗？或者预缴多少，或者说预缴金额写0，年度所得汇算的时候补交 要怎样比较好
2023-01-30 20:24:06
王雁鸣老师：回复吴先森您好，前两个季度可以少预缴一点的，或者不预缴，年度汇算时再补交也行，这个您要把握了。少缴一点比较好。
2023-01-30 20:49:42
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Iris. 发表的提问：
#提问 这两个 怎么 好像 一样的问题啊
前面是正常办理付款需要提交的资料，后面是丧失票据要提交 的资料。
107楼
2023-01-30 19:39:51
全部回复
Iris.：回复陈诗晗老师 这里已经有说一个正常办理要带的 后面这里又写了 那是？？？？？
2023-01-30 20:32:12
陈诗晗老师：回复Iris.退款时要带上解讫通知联等这里两项 后面是票据丢失要提交的东西
2023-01-30 20:49:29
Iris.：回复陈诗晗老师 好 谢谢老师
2023-01-30 21:09:17
陈诗晗老师：回复Iris.不客气，祝你工作愉快。
2023-01-30 21:24:22
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ ….. 发表的提问：
郭老师，还在吗？我上个提问的还没说清楚
你好在的具体的什么问题？
108楼
2023-01-30 19:44:58
全部回复
…..：回复郭老师 就是我说的福利费问题，老师上上年度申报的他直接把福利费放到工资薪金支出那一栏去了。然后全额调增把福利费，那老师他没申报个税的我也都要全额调增吗？但是有些东西没办法申报个税的因为分不清了，不是也能抵扣吗？
2023-01-30 20:08:17
郭老师：回复…..不用全额调整，如果是分不到个人的，就是集体福利，这种不需要交个税。
2023-01-30 20:20:19
…..：回复郭老师 老师保险起见我全额调增吧，反正我们暂时不用交税，我现在只要把报表更正一下就可以是吗？老师我现在还是填福利费账面金额2万，实际发生额2万，税收金额0，可以吗？
2023-01-30 20:47:10
郭老师：回复…..你好 可以的 对，是这么做的。
2023-01-30 21:05:41
…..：回复郭老师 老师福利费的税收金额，是自动跳的，怎么办？如果我按照这样写账面金额2万，实际发生额2万，他自动跳税收金额，那我实际发生额写0吗？
2023-01-30 21:29:19
郭老师：回复…..你好，你看下，你能修改成零八。
2023-01-30 21:41:15
…..：回复郭老师 哎呀老师我全额调的话，这个还是扣点预缴税的。啊哈哈
2023-01-30 21:58:25
郭老师：回复…..调增之后，你们是有盈利的吗？
2023-01-30 22:22:37
…..：回复郭老师 我们之前盈利了，预缴了一点税，但是是小微很少。他现在直接就扣了点预缴税，如果我把2万都调增的话。
2023-01-30 22:33:02
郭老师：回复…..那你这2万就得交税了。
2023-01-30 22:56:05
…..：回复郭老师 是交税了，上面显示是扣了之前预缴的税款，就是退回来一部分，老师这个他自己计算的没问题吧？
2023-01-30 23:19:05
郭老师：回复…..不能吧，你调增之后，你应该你的利润更多。
2023-01-30 23:44:16
…..：回复郭老师 老师是这样的，我们之前预缴的这点税，是有盈利，但是我们还减去了加计扣除和弥补以前年度亏损，本来算下来如果福利费全额抵扣的话是把之前预缴的税要退税的，现在是福利费全额调增就要缴纳一点税款，只能退一部分了。
2023-01-31 00:11:51
郭老师：回复…..那就按照调整之后的来。
2023-01-31 00:29:22
…..：回复郭老师 嗯嗯，好的，谢谢老师，老师您刚才是叫我把那个账里面做了福利费的全部填写在职工薪酬那张表的其他里面吗？零八是什么我有点不明白
2023-01-31 00:57:52
郭老师：回复…..零八吧我刚才打错啦。
2023-01-31 01:27:47
…..：回复郭老师 08是什么？是社保吗？什么意思？
2023-01-31 01:38:09
郭老师：回复…..零吧我打错了。 应该是这个
2023-01-31 01:52:28
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 红叶 发表的提问：
#提问#老师:这里第六条重复了，我怎么删不掉呢？
您好，很高兴为您解答问题！ 文件没有写保护的话，是可以删除的，你另存试一试。
109楼
2023-01-31 18:19:59
全部回复
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ Iris. 发表的提问：
#提问# 效果那栏 第二小点 什么意思？
第二点说的是一种特殊情况，也就是最长中止的原因消失后再过6个月诉讼时效届满
110楼
2023-01-31 18:48:54
全部回复
3号直播
职称：初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 香蕉嚓茶 发表的提问：
木木老师，我又提问了，你看下。
请清晰描述问题（财会类）发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！
111楼
2023-01-31 19:16:45
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ guolaoshi 发表的提问：
提问后如何好评呢
你好！无异议三天后自动好评
112楼
2023-01-31 19:34:19
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ pmq 发表的提问：
＃提问＃老师 这种情况怎么办
右上角看下有安全退出不
113楼
2023-01-31 19:41:59
全部回复
pmq：回复郭老师 老师 没有
2023-01-31 20:11:57
郭老师：回复pmq你是要报税的嘛？
2023-01-31 20:38:19
pmq：回复郭老师 进系统清卡
2023-01-31 20:54:31
郭老师：回复pmq这个是开票系统吗 你现在的状态还是未抄报 你点确定
2023-01-31 21:10:13
pmq：回复郭老师 点确定后怎么操作
2023-01-31 21:32:28
郭老师：回复pmq然后去操作你的清卡
2023-01-31 21:54:14
pmq：回复郭老师 进不去开票软件，怎么清卡
2023-01-31 22:19:46
郭老师：回复pmq首页看下有没有 右下角或者找退出 你这个是什么软件
2023-01-31 22:41:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 有魅力的小馒头 发表的提问：
为什么只能提问问题不可以追加问题了？？？以前可以追加啊
你好，只能追问3次
114楼
2023-02-01 18:36:03
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 力量 发表的提问：
如何查找我以前提问过老师的问题
您好，登录学堂官网 在首页的最上面我的学习旁边的小三角点开就看到我的提问 点一下就好了。手机APP的最下面 点答疑也可以看我的提问。
115楼
2023-02-01 18:43:49
全部回复
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 西宁——旦旦 发表的提问：
老师，现在在哪提问问题啊
同学，这个平台就是提问题的
116楼
2023-02-01 19:01:59
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 言笑宴宴 发表的提问：
#提问#老师，这个是怎么算出来的
您好，您的具体问题在哪里
117楼
2023-02-01 19:27:41
全部回复
言笑宴宴：回复文老师 这个是怎么算出来的
2023-02-01 19:58:27
文老师：回复言笑宴宴您好，是（1980000-18704840.86）*70%*1.2%/2，因为这里是半年的
2023-02-01 20:17:59
3号直播
职称：初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 守望 发表的提问：
@郭老师，有问题需要提问
你好，请直接描述问题提问，老师看到问题后确认是否能够解答才会接手，这样提问老师是不会接手解答的哈。
118楼
2023-02-01 19:38:59
全部回复
潘老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.03w
引用 @ 失落的风声 发表的提问：
#提问#这里为什么要加5500
题干意思是公允价值是8000，比账面价值多5500，原账面价值是2500，多出来的5500由自用转投资性房地产计入其他综合收益科目，出售时需结转至损益
119楼
2023-02-05 20:08:21
全部回复
失落的风声：回复潘老师 还有那个公允价值变动为什么不是9500-8000啊
2023-02-05 20:39:46
潘老师：回复失落的风声16年公允价值上升 借：投资性房地产——公允价值变动1000 　贷：公允价值变动损益1000 16年已经调整过公允价值 17年处置时公允价值变动损益转入其他业务成本，不影响17年损益
2023-02-05 20:59:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 对、 发表的提问：
邹老师看到回复一下，是这张吗，老师 不能追问了，重新提问了
你好，你之前提供的图片数据是有收入，成本的 怎么到这里就没有收入，成本，只有管理费用了呢？
120楼
2023-02-05 20:16:47
全部回复
对、：回复邹老师 我的利润表估计有错误。我刚点了科目余额表老是没有更新，晕啦
2023-02-05 21:00:32
对、：回复邹老师 是啊，我也不知道怎么回事
2023-02-05 21:11:05
邹老师：回复对、你好，个人建议联系一下软件客服人员，看是什么原因导致的分录有收入、成本数据，到了报表却没有收入、成本这些数据
2023-02-05 21:39:35
对、：回复邹老师 老师，我19年都是亏损，本年利润数是负的，12月才有收入，我问了会计问，有人说，利润先弥补以前的亏损，弥补完了在分配。
2023-02-05 21:55:27
邹老师：回复对、你好，这个描述是矛盾的 19年都是亏损，本年利润数是负的，哪来的利润去弥补以前年度的亏损呢 既然都是亏损也就没有利润来分配的
2023-02-05 22:24:16
对、：回复邹老师 算企业所得说的话，我12月利润76万，弥补了亏损后还是亏损。虽然以前年度亏损，那单12月利润这么高会对以后所得税有影响吗？
2023-02-05 22:49:01
邹老师：回复对、你好，弥补了亏损之后还是亏损，这个剩余的亏损可以由以后年度利润继续弥补亏损 对以后所得税是有影响的
2023-02-05 23:03:32
对、：回复邹老师 有什么影响？老师
2023-02-05 23:28:03
对、：回复邹老师 那老师的意思是，12月少入点成本，交一点所得税？
2023-02-05 23:41:21
邹老师：回复对、你好，因为有亏损，之后年度利润弥补了之前年度亏损，就会导致所得税纳税金额减少
2023-02-05 23:53:40
对、：回复邹老师 老师，12月申报有个税，个税无需计提吧？只要1月扣税的时候做个分录就好？
2023-02-06 00:16:32
邹老师：回复对、你好，12月申报有个税，那就需要在12月份做计提个人所得税分录才是的
2023-02-06 00:32:22
对、：回复邹老师 老师您和这个老师的观点不一样
2023-02-06 00:57:09
邹老师：回复对、你好，正常来说是这样做分录的 计提工资，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——工资 计提个人所得税，借；应付职工薪酬——工资，贷；应交税费——个人所得税 不排除有的人计提工资就这样做分录 借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——工资，应交税费——个人所得税
2023-02-06 01:19:59
对、：回复邹老师 哦。这个月末要结转吧？应交税费
2023-02-06 01:31:18
邹老师：回复对、你好 12月份需要计提 借；应付职工薪酬——工资，贷；应交税费——个人所得税 1月份缴纳 借；应交税费——个人所得税，贷；银行存款
2023-02-06 01:55:15
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