你好，这个是你们单位的车吗？具体的是什么业务的？

你好，公司有车么，开的发票是公司的名字么？

不好意思，老师接错了

你好，借；管理费用——加油费，贷；库存现金等科目

购进时，借:原材料 应交增值税（进项税额） 贷:应付账款 销售时，借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税（销项税额） 月末计提消费税，借:税金及附加 贷:应交消费税 应交消费税=（3000-2916.34）×1.52＝127.16 不知道这样处理对不对

你好 商业的保险吗？ 福利费

你好，你们有租赁的吗？

您好！借：机械作业—承包工程 　　　贷：银行存款 　　　　　 　　月份终了，分配至工程施工科目 　　借：工程施工——合同成本—机械使用费 　　　贷：机械作业——承包工程

你好同学 这个首先是犯不上了，出口是退税的，你就当是出口处理就好了。然后你们开的原料自己不使用，这就是属于虚开的行为，反正不好，倒不如按出口申报来的好。

借：销售费用--车辆使用费 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：库存现金等